Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	134,827.8 Dominican Pesos
Request Reference:	DGCN-DAF-CD-2025-0011
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA .
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA, PARA LAS LABORES PROPIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/02/2025 14:11:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/02/2025 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/02/2025 14:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/02/2025 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/02/2025 14:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/02/2025 14:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/02/2025 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/02/2025 14:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/02/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

133,057.80 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.99	1,699.20 DOP	----	View
2.3.9.2.01	122,508.60 DOP	----	View
2.3.9.8.02	8,850.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO	133,057.80 DOP	Febrero	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1738770500594DeVP0	1	133,057.80 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/02/2025 10:39:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	05/02/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD MTERIAL DE OFICINA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TÉCNICA MATERIALES DE OFICINA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FICHA TÉCNICA MATERIALES DE OFICINA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1708910

05/02/2025 11:31

133,057.8 Dominican Pesos

Final Report:

05/02/2025 11:32

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Supply Depot DD, SRL

133,057.8 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de Materiales de Oficina

Subtotal
133,128.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

43211708 - Mouse o bola d(...)

2.3.9.2.01

MOUSE

448.4

10,761.60

43211802 - Almohadillas ((...)

2.3.9.8.02

ALMOADILLA P/MOUSE

177

10,620.00

44111905 - Tableros de bo(...)

2.3.9.2.01

DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA

413

4,956.00

44111905 - Tableros de bo(...)

2.3.9.2.01

PIZARRA BLANCA 24X36

2,500

10,000.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BILIGRAFO AZUL

105

5,250.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BILIGRAFO NGRO

105

2,100.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

LAPIZ DE MADERA

1,750.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES AZUL

413

2,065.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES NEGRO

413

2,065.00

44121805 - Esferos de cor(...)

2.3.9.2.01

CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA

53.1

2,655.00

44121805 - Esferos de cor(...)

2.3.9.2.01

CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ

64.9

3,245.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FORDERS 81/2 X 11

306.8

6,136.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FORDERS 81/2 X 13

578.2

11,564.00

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

GOMITAS DE CAUCHO

35.4

2,832.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS GRANDE

100

64.9

6,490.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS PEQUEÑO

53.1

2,655.00

44111905 - Tableros de bo(...)

2.3.9.2.01

PIZARRA BLANCA 36X48

3,500

14,000.00

44111909 - Kits o accesor(...)

2.3.9.2.01

KIT DE LIMPIEZA PARA PIZARRA BLANCA

1,416

33,984.00

1.2

Adquisición de Materiales de Oficina

Subtotal
1,699.20

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12181501 - Ceras sintétic(...)

2.3.7.2.99

CERA PARA CONTAR

141.6

1,699.20

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1708910	Informe final de la selección DO1.AWD.1708910	05/02/2025 11:32 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.622614	La lista de oferentes del proceso DGCN-DAF-CD-2025-0011 publicada por Dirección General de Catastro Nacional	05/02/2025 10:39 (UTC -4 hours)	Detail