Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
1,455,492 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2025-0024
Request Name:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISOS ASEPTICOS EPOXICOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PISOS ASEPTICOS EPOXICOS EN DIFERENTES ÁREAS DE ESTE CENTRO DE SALUD
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/02/2025 16:20:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/02/2025 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/02/2025 08:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/02/2025 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/02/2025 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
07/02/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
11/02/2025 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/02/2025 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/02/2025 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/02/2025 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/02/2025 16:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,717,480.56
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
1,717,480.56
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
1,717,480.56
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1744203409368PdDSy
1
1,717,480.56
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/02/2025 14:02:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/02/2025 16:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F_056_Formulario.docx
Other
Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
Download
Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
FICHA TECNICA (16).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1711524
10/02/2025 14:07
1,717,480.56 Dominican Pesos
Final Report:
10/02/2025 14:07
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Construcciones y Terminaciones del Caribe Coterca, SRL
1,717,480.56 Dominican Pesos
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,455,492.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72101601 - Instalación o
(...)
72101601 - Instalación o reparación de techos
2.2.7.1.01
RESANE DE PISO DAÑADO Y REPARACION DE GRIETAS EXISTENTES
372
M2
68
25,296.00
2
72101601 - Instalación o
(...)
72101601 - Instalación o reparación de techos
2.2.7.1.01
ESCARIFICACION DE PISOS PARA ADHERENCIA
372
M2
385
143,220.00
3
72101601 - Instalación o
(...)
72101601 - Instalación o reparación de techos
2.2.7.1.01
SUMISTRO Y COLOCACION DE PPISO EPOXICO A+B (INCLUYE CURVAS SANITARIAS, COLORES: GRIS, VERDE,AZUL)+ SELLADOR URETANO TRASPARENTE DE ALTA RESISTENCIA
372
M2
2,350
874,200.00
4
72101601 - Instalación o
(...)
72101601 - Instalación o reparación de techos
2.2.7.1.01
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA HOSPITALARIA EN PARED Y TECHOS
705.6
M2
585
412,776.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1711524
Informe final de la selección DO1.AWD.1711524
10/02/2025 14:07
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.624032
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2025-0024 publicada por Hospital Central de las FFAA
10/02/2025 14:02
(UTC -4 hours)
Detail