Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 176,000 Dominican Pesos   Request Reference: GOBOG-DAF-CD-2025-0003   Request Name: Adquisición de materiales de limpiezas   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de limpiezas   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVE. MEXICO, ENTRE LAS AVENIDAS DR. DELGADO Y 30 DE MARZO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/02/2025 13:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/02/2025 13:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/02/2025 13:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/02/2025 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/02/2025 13:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/02/2025 13:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/02/2025 13:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/02/2025 13:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/02/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 207,680.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 207,680.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 207,680.00  DOP Febrero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1741623845002WavJd 1 207,680.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/02/2025 09:18:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/02/2025 09:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Compras - copia (2).pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud de Compras - copia.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compras.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1708602 05/02/2025 09:26 207,680 Dominican Pesos           Final Report: 05/02/2025 09:27 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo 2000, SRL 207,680 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisicion de materiales de limpiezas -         Subtotal 176,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de cloro 150 UD 170 25,500.00           2 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Galones de jabon liquido de cuaba 75 UD 380 28,500.00           3 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Suaper No.38 30 UD 400 12,000.00           4 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 Escobas con su palo 20 UD 300 6,000.00           5 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 Recojedores de basura con su palos 10 UD 200 2,000.00           6 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Tarro de cloro en pastilla 20 UD 1,420 28,400.00           7 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 Saco de detergentes en polvo de 30 libras 25 UD 1,960 49,000.00           8 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cajas de gorro quirurgico blanco 500/1 5 UD 3,000 15,000.00           9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Escobillones duro con su palo 10 UD 960 9,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1708602 Informe final de la selección DO1.AWD.1708602 05/02/2025 09:27 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.622542 La lista de oferentes del proceso GOBOG-DAF-CD-2025-0003 publicada por GOBERNACION OFICINA GUBERNAMENTAL 05/02/2025 09:18 (UTC -4 hours) Detail