Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 104,091.998 Dominican Pesos   Request Reference: HMRA-DAF-CD-2025-0051   Request Name: MATERIAL DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIAL DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/02/2025 11:07:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/02/2025 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/02/2025 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/02/2025 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/02/2025 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/02/2025 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/02/2025 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/02/2025 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/02/2025 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 122,828.56 DOP Budget Appropriation Value 122,828.56 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 16,850.40  DOP 16,850.40  DOP View 2.3.7.2.03 48,781.20  DOP 48,781.20  DOP View 2.3.9.1.01 57,196.96  DOP 57,196.96  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 122,828.56  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1739368225433jLIGQ 1 122,828.56  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/02/2025 22:00:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/02/2025 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD 0051.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA DE APROBACION E INICIO DE PROCEDIMIENTO.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ESPECIFICACIONES 0051.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1708301 04/02/2025 22:03 122,828.56 Dominican Pesos Active           Final Report: 04/02/2025 22:03 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Rmp Suplitodo, S.R.L 122,828.56 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Utiles y Materiales de Limpieza e Higuiene -         Subtotal 89,812.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS 25 UD 335 8,375.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 LYSOL 3 GAL 585 1,755.00           3 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON CLORINADO 60 UD 689 41,340.00         4 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 50 UD 124 6,200.00         5 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER MICROFIBRA NO.28 60 UD 535.7 32,142.00 1.2         Otros Productos Quimicos y Conexos -         Subtotal 14,280.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO 6% 60 GAL 238 14,280.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1708301 Informe final de la selección DO1.AWD.1708301 04/02/2025 22:03 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.622515 La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2025-0051 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar 04/02/2025 22:00 (UTC -4 hours) Detail