Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 9,044 Dominican Pesos   Request Reference: Bomberos SDO-DAF-CD-2025-0002   Request Name: ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA SER USADO EN EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA SER USADO EN EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/02/2025 09:30:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas 04/02/2025 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/02/2025 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Reunión aclaratoria 04/02/2025 09:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/02/2025 09:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/02/2025 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/02/2025 09:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/02/2025 09:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/02/2025 09:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 04/02/2025 09:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/02/2025 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/02/2025 09:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 9,044.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 9,044.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ÚNICO 9,044.00  DOP Febrero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17387680286147jVZm 1 9,044.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/02/2025 13:56:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/02/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type AUTORIZACION AGUA 5 GALONES 2583.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download ESPECIFICACION AGUA 5 GALONES 2582.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD AGUA 5 GALONES 2581.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACION AGUA 5 GALONES 2582.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1707617 05/02/2025 10:30 9,044 Dominican Pesos           Final Report: 05/02/2025 10:30 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Agua Crystal, SA 9,044 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 9,044.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES 133 UD 68 9,044.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1707617 Informe final de la selección DO1.AWD.1707617 05/02/2025 10:30 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.622374 La lista de oferentes del proceso Bomberos SDO-DAF-CD-2025-0002 publicada por Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Oeste 04/02/2025 13:56 (UTC -4 hours) Detail