Contract Notice Detail
Summary Information

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233,923.2 Dominican Pesos
 
HMDER-DAF-CD-2025-0033 
COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESTE HOSPITAL MATERNO DRA EVANGELINA RODRÍGUEZ 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESTE HOSPITAL MATERNO DRA EVANGELINA RODRÍGUEZ 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

03/02/2025 08:09:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/02/2025 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/02/2025 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/02/2025 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/02/2025 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/02/2025 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/02/2025 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/02/2025 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/02/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/02/2025 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
233,923.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.021,628.40  DOP----View
2.3.9.6.0173,832.60  DOP----View
2.3.9.9.0464,900.00  DOP----View
2.3.9.9.056,124.20  DOP----View
2.3.6.3.064,366.00  DOP----View
2.3.7.2.996,490.00  DOP----View
2.6.5.2.0176,582.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  MATERIALES 233,923.20  DOPMarzo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202512025233,923.20  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

05/02/2025 11:14:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
04/02/2025 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD Y FICHA MATERIALES DEPARTAMENTO DE MT.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD Y FICHA MATERIALES DEPARTAMENTO DE MT.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
CamScanner 02-02-2025 23.45.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.170871905/02/2025 12:22233,923.2 Dominican PesosActive
    Final Report:05/02/2025 12:23Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Jose Enrique De Oleo Amador233,923.2 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
233,923.20
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01PANELES LED 30*3020UD2,608.9852,179.60
    
 
2
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01LUMINARIA LED 2 TUBOS 5UD1,7708,850.00
    
3
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04CERRADURAS DE PUERTAS SIN LLAVES 15UD1,59323,895.00
    
 
4
39101701 - Tubos fluoresc(...)
2.3.9.6.01TUBOS LED 18 W FROZEN 10UD5315,310.00
    
5
46171501 - Candados
2.3.9.9.04CANDADOS 10UD1,71117,110.00
    
6
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04CERRADURAS DE PÙERTAS 15UD1,59323,895.00
    
7
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01TOMA CORRIENTES DOBLE 120V10UD6496,490.00
    
8
39121512 - Interruptores (...)
2.3.9.6.01INTERRUPTOR DOBLE1UD1,0031,003.00
    
9
31201522 - Cinta de trans(...)
2.3.9.9.05ROLLO TAPE VINIL 3UD7672,301.00
    
 
10
31151609 - Eslabones de c(...)
2.3.6.3.06PIES DE CADENA DE METAL 60UD53.13,186.00
    
 
11
31162108 - Anclajes de am(...)
2.3.6.3.06FIJACIONES PARA CADENA 4UD2951,180.00
    
12
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99SILICON TRANSPARENTE 5UD6493,245.00
    
13
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99MASILLA BLANCA 5UD6493,245.00
    
 
14
47111501 - Máquinas lavad(...)
2.6.5.2.01CAMBIO DE TARJETA ELECTRONICA 1UD65,96265,962.00
    
15
40101502 - Extractores de(...)
2.6.5.2.01EXTRACTOR INDUTRIAL 1UD10,62010,620.00
    
16
31201513 - Cintas antides(...)
2.3.9.9.05ROLLO CINTA ANTIDESLIZANTE 5UD764.643,823.20
    
 
17
52131702 - Varillas para (...)
2.3.9.8.02TUBOS DE CORTINAS3UD542.81,628.40
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
05/02/2025 12:23 (UTC -4 hours)
Detail
05/02/2025 11:14 (UTC -4 hours)
Detail