Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
107,332.8 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2025-0007
Request Name:
ADQUISICIÓN DE TONER Y BOTELLAS DE TINTAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE TONER Y BOTELLAS DE TINTAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA SUBDIRECCIÓN DE AYUDANTIA ADMINISTRATIVA DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/02/2025 11:03:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/02/2025 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/02/2025 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/02/2025 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/02/2025 11:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/02/2025 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/02/2025 11:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/02/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/02/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
107,332.80
DOP
Budget Appropriation Value
107,332.80
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
56,286.00
DOP
56,286.00
DOP
View
2.3.7.2.06
51,046.80
DOP
51,046.80
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE TONER Y BOTELLAS DE TINTAS
107,332.80
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1738754075540ypAVs
1
107,332.80
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/02/2025 23:18:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/02/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acto de Aprobacion Especificaciones CD-2025-0007.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA CD-2025-0007.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras CD-2025-0007.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1707105
04/02/2025 11:29
107,332.8 Dominican Pesos
Active
Final Report:
04/02/2025 11:29
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Ventura & Pérez Solutions, SRL
107,332.8 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
T-1 ADQUISICION DE TONER Y BOTELLAS DE TINTAS
-
Subtotal
107,332.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 85A CF285A
1
UD
9,794
9,794.00
2
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
BOTELLAS DE TINTA GI-10 NEGRO
11
UD
2,053.2
22,585.20
3
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
BOTELLAS DE TINTA GI-10 AMARILLO
6
UD
1,581.2
9,487.20
4
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
BOTELLAS DE TINTA GI-10 CYAN
6
UD
1,581.2
9,487.20
5
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
BOTELLAS DE TINTA GI-10 MAGENTA
6
UD
1,581.2
9,487.20
6
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 78A CF278A
4
UD
11,623
46,492.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1707105
Informe final de la selección DO1.AWD.1707105
04/02/2025 11:29
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.622149
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2025-0007 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
03/02/2025 23:18
(UTC -4 hours)
Detail