Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 102,955 Pesos Dominicanos   Request Reference: ADESS-DAF-CD-2025-0009   Request Name: "Adquisición de Materiales de Limpieza para uso en la Institución"   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: "Adquisición de Materiales de Limpieza para uso en la Institución"   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/02/2025 17:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/02/2025 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/02/2025 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/02/2025 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/02/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/02/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/02/2025 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 05/02/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/02/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/02/2025 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 100,595.00 DOP Budget Appropriation Value 100,595.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 64,487.00  DOP 64,487.00  DOP View 2.3.7.2.99 36,108.00  DOP 36,108.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 100,595.00  DOP Febrero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1738778363011ydIAi 1 100,595.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/02/2025 11:23:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/02/2025 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Invitacion.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Acta simple.pdf Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Ficha tecnica Reparacion Material Limpieza (002) (003).pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Código de Etica ADESS.pdf Otro Download Compromiso Código de Etica ADESS.docx Otro Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Formulario de Información sobre Oferente Download SNCC_F033_Of_Economica.docx Otro Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1708812 05/02/2025 12:20 100,595 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 05/02/2025 12:20 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Service Group S&F, SRL 100,595 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Materiales de limpieza T-1 -         Subtotal 102,955.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientador en Spray 8 onz 60 UD 271.4 16,284.00           2 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 Alcohol 1/2 Gl 30 UD 767 23,010.00           3 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 Alcohol 12 GAL 1,091.5 13,098.00         4 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo verde 50 UD 76.7 3,835.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante en spray de 19 Onz. 72 UD 649 46,728.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1708812 Informe final de la selección DO1.AWD.1708812 05/02/2025 12:20 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.622669 La lista de oferentes del proceso ADESS-DAF-CD-2025-0009 publicada por Administradora de Subsidios Sociales 05/02/2025 11:23 (UTC -4 hours) Detail