Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 188,530.498 Dominican Pesos   Request Reference: HMRA-DAF-CD-2025-0048   Request Name: SUMINISTROS DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SUMINISTROS DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/02/2025 13:45:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/02/2025 13:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/02/2025 13:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/02/2025 13:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/02/2025 13:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/02/2025 13:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/02/2025 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/02/2025 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/02/2025 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 222,465.99 DOP Budget Appropriation Value 222,465.99 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.4.06 17,487.60  DOP 17,487.60  DOP View 2.3.9.1.01 204,978.39  DOP 204,978.39  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 222,465.99  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1738760026773BOd6a 1 222,465.99  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/02/2025 22:16:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/02/2025 13:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES 0048.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD 0048.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA DE APROBACION E INICIO DE PROCEDIMIENTO.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1707102 03/02/2025 22:19 222,465.99 Dominican Pesos Active           Final Report: 03/02/2025 22:19 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Rmp Suplitodo, S.R.L 222,465.99 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Utiles y Materiales de Limpieza e Higuiene -         Subtotal 173,710.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES BLANCOS SIZE MEDIUM 100 UD 365 36,500.00           2 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES BLANCOS SIZE LARGE 100 UD 436 43,600.00           3 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES AMARILLO CON AZUL SIZE MEDIUM 50 UD 365 18,250.00           4 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES AMARILLO CON AZUL SIZE LARGE 50 UD 436 21,800.00           5 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 30 UD 300.35 9,010.50         6 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE DE BAÑO CON OLOR 90 GAL 495 44,550.00 1.2         Productos Abrasivos -         Subtotal 14,820.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 CREMA ESMERIL 15 UD 988 14,820.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1707102 Informe final de la selección DO1.AWD.1707102 03/02/2025 22:19 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.622143 La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2025-0048 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar 03/02/2025 22:16 (UTC -4 hours) Detail