Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
124,677 Dominican Pesos
Request Reference:
HMVLV-DAF-CM-2025-0001
Request Name:
COMPRAS DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRAS DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE LOS HIGUEROS La Mata Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/02/2025 12:10:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/02/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/02/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/02/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/02/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
06/02/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
11/02/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/02/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/02/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/02/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/02/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
176,596.44
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
72,629.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
60,189.44
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,803.68
DOP
----
View
2.3.7.2.05
913.32
DOP
----
View
2.3.3.2.01
40,061.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago total
176,596.44
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
0003
1
176,596.44
DOP
Vencido
certificacion de cuota a comprometerlimpieza.pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/02/2025 09:41:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/02/2025 12:15:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/02/2025 07:25:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
06/02/2025 10:03:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha TecnicaLIMPIEZAFEBRERO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓNLIMPIEZA FEB.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS LIMPIEZA FEB.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
ACTA DE APROBACION LIMPIEZA FEB.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1711413
10/02/2025 09:46
176,596.44 Dominican Pesos
Final Report:
10/02/2025 09:46
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Berroa Ramos Materiales y Servicios, SRL
176,596.44 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
124,677.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA
40
UD
660
26,400.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO
5
PAQ
480
2,400.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE USO DOMESTICO
80
UD
150
12,000.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO DESINFECTANTE
140
UD
125
17,500.00
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
BLANQUEADORES
12
UD
176
2,112.00
6
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SWAPPER
15
UD
215
3,225.00
7
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO
24
UD
175
4,200.00
8
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON EN PASTA
10
PAQ
50
500.00
9
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DE LIMPIEZA
50
UD
69
3,450.00
10
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO
30
UD
45
1,350.00
11
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO MADONA
50
UD
20
1,000.00
12
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99
AMBIENTADORES
12
UD
155
1,860.00
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE SUO DOMESTOICO
30
UD
70
2,100.00
14
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA DE 55 GLS
3,000
UD
3.52
10,560.00
15
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA 30 GLS
3,500
UD
2.12
7,420.00
16
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA ROJA 55 GLS
3,500
UD
6.35
22,225.00
17
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA
3
UD
225
675.00
18
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
ACE POLVO
3
UD
1,200
3,600.00
19
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA
6
UD
150
900.00
20
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
LIMPIADORES DE INODOROS ESCOBILLAS
12
UD
100
1,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1711413
Informe final de la selección DO1.AWD.1711413
10/02/2025 09:46
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.623428
La lista de oferentes del proceso HMVLV-DAF-CM-2025-0001 publicada por Hospital municipal Villa la mata
07/02/2025 09:41
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.622516
HMVLV-DAF-CM-2025-0001, Producto duplicado
05/02/2025 07:32
(UTC -4 hours)
Detail