Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 73,387 Dominican Pesos   Request Reference: COREPOL-DAF-CD-2025-0002   Request Name: SOLICITUD COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENES, UTILES MENORES MEDICOS QUIRULGICOS O DE LABORATORIOS.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: PARA ABASTECER EL ALMACEN Y SUMINISTRO DE ESTE COREPOL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Refael Ravelo #1525, COREPOL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/02/2025 10:03:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/02/2025 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/02/2025 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/02/2025 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/02/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/02/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/02/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/02/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/02/2025 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 73,387.69 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 61,727.72  DOP ---- View 2.3.7.2.05 9,659.99  DOP ---- View 2.3.9.3.01 1,999.98  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Unico 73,387.69  DOP Febrero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1739298670181DN955 1 73,387.69  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/02/2025 11:47:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/02/2025 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO DE APROBACION ESPECIFICACIONES.PDF Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download BASE DE LA CONTRATACION.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD .PDF Solicitud Compra o Contratación Download ACTO DE APROBACION ESPECIFICACIONES.PDF Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1706607 03/02/2025 12:24 73,387.69 Dominican Pesos           Final Report: 03/02/2025 12:24 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Jeic Inversiones Comerciales, SRL 73,387.69 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         SOLICITUD COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENES -         Subtotal 73,387.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR PIEDRA PARA BAÑO 40 GR 30 UD 80 2,400.00           2 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR SPRAY 8 ONZ 97 UD 291 28,227.00           3 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO GORDO PARA FREGAR 80 UD 30 2,400.00           4 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 15 X 10 CM 144 UD 25 3,600.00           5 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTICIDA 400 ML 21 UD 460 9,660.00           6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PLASTICA 55 GAL 5/1 50 PAQ 100 5,000.00           7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PLASTICA 28 x 35, 30 GAL 10/1 50 PAQ 80 4,000.00           8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PLASTICAS 4 GAL PEQUEÑA 25/1 50 PAQ 70 3,500.00           9 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO LIQUIDO 40 GAL 190 7,600.00           10 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON PARA OFICINA PLASTICO 6.8 KGS NEGRO 20 UD 250 5,000.00           11 42132203 - Guantes de exa(...)42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos 2.3.9.3.01 GUANTES QUIRURGICOS DESECHABLE COLOR AZUL 100/1 5 CAJ 400 2,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1706607 Informe final de la selección DO1.AWD.1706607 03/02/2025 12:24 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.621943 La lista de oferentes del proceso COREPOL-DAF-CD-2025-0002 publicada por Comité de Retiro de la Policia Nacional 03/02/2025 11:47 (UTC -4 hours) Detail