Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 224,529 Dominican Pesos   Request Reference: HMDER-DAF-CD-2025-0035   Request Name: COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y PLOMERIA DE ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y PLOMERIA DE ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/02/2025 09:30:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/02/2025 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/02/2025 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/02/2025 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/02/2025 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/02/2025 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/02/2025 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 03/02/2025 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/02/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/02/2025 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 224,500.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 61,171.20  DOP ---- View 2.3.9.8.01 3,481.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 21,063.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 67,201.00  DOP ---- View 2.6.5.2.01 59,000.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 12,584.70  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   MATERIALES 224,500.90  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 2025 224,500.90  DOP Vencido CERTIFICACION PLOMERIA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/02/2025 10:05:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/02/2025 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD Y FICHA MATERIALES DEPARTAMENTO DE MT.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD Y FICHA MATERIALES DEPARTAMENTO DE MT.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA MT.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1708705 05/02/2025 10:46 224,500.9 Dominican Pesos Active           Final Report: 05/02/2025 10:46 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Jose Enrique De Oleo Amador 224,500.9 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 224,529.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 PESTILLO PORTA CANDADO 7 UD 1,298 9,086.00         2 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 CANDADO 7 UD 1,711 11,977.00         3 31201513 - Cintas antides(...)31201513 - Cintas antideslizantes de seguridad 2.3.9.9.05 ROLLO CINTA ANITDESLIZANTE 80 UD 765 61,200.00         4 40141702 - Grifos 2.3.9.8.01 MANGUERA PARA FREGADERO 10 UD 348 3,480.00         5 27111707 - Llaves ajustab(...)27111707 - Llaves ajustables 2.3.6.3.04 LLAVE AJUSTABLE 1 UD 1,121 1,121.00           6 39121308 - Cajas de toma (...)39121308 - Cajas de toma de corriente 2.3.9.6.01 SALIDA DE TOMAC. DOBLE 120V EN FACTURACION 3 UD 2,602 7,806.00         7 39121549 - Termostato 2.3.9.6.01 CAJA DE SEGURIDAD PARA TEMOSTATO 3 UD 1,593 4,779.00           8 23151903 - Máquinas de la(...)23151903 - Máquinas de lavado o para sacar el agua 2.6.5.2.01 HIDROLAVADORA ELECTRICA 2 UD 29,500 59,000.00         9 27111723 - Llaves de tubo 2.3.6.3.04 SUMINISTRO DE SIFONES LAVAMANOS Y REPARACION AVERIAS 2 UD 4,130 8,260.00         10 27111723 - Llaves de tubo 2.3.6.3.04 CANALIZACION Y SALIDA DE AGUA PARA COCINA 1 UD 8,260 8,260.00         11 27111723 - Llaves de tubo 2.3.6.3.04 DRENAJE PARA A/A SALON ENSEÑANZA Y ARÈA PERINATO 1 UD 8,260 8,260.00         12 27111723 - Llaves de tubo 2.3.6.3.04 REGISTRO DE AGUA NEGRAS 1 UD 41,300 41,300.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1708705 Informe final de la selección DO1.AWD.1708705 05/02/2025 10:46 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.622583 La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2025-0035 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez 05/02/2025 10:05 (UTC -4 hours) Detail