Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 135,675.5 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2025-0002   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GSTABLES DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GSTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/02/2025 14:50:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/02/2025 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/02/2025 14:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/02/2025 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/02/2025 14:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/02/2025 14:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/02/2025 14:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 135,675.50 DOP Budget Appropriation Value 135,675.50 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 45,228.50  DOP 45,228.50  DOP View 2.3.3.1.01 81,420.00  DOP 81,420.00  DOP View 2.3.9.9.05 9,027.00  DOP 9,027.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES GSTABLES DE OFICINA 135,675.50  DOP Febrero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1738760578119ocsoZ 1 135,675.50  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/02/2025 22:31:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/02/2025 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA CD-2025-0002.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras0002.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud de compras0002.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1707103 04/02/2025 11:55 135,675.5 Dominican Pesos Active           Final Report: 04/02/2025 11:55 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidores Esined, SRL 135,675.5 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         T-1 ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA -         Subtotal 135,675.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 CAJAS DE FOLDER 100/1 15 CAJ 507.4 7,611.00           2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CAJAS DE LAPICEROS AZULES 12/1 10 UD 185 1,850.00           3 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 CAJAS DE LAPICES 12/1 10 CAJ 140 1,400.00           4 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR 10/1 5 UD 129.8 649.00         5 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 POST IT 5/1 15 UD 348.1 5,221.50         6 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3X5 POST-IT 3X5 20 UD 371.7 7,434.00         7 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 LIBROS RECORD 500 PAG. 30 UD 702.1 21,063.00         8 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 CAJAS DE RESMAS DE PAPEL 8 1/2X11 10/1 20 CAJ 4,071 81,420.00         9 31201522 - Cinta de trans(...)31201522 - Cinta de transferencia adhesiva 2.3.9.9.05 PAQUETES DE CINTA ADHESIVAS 6/1 10 UD 902.7 9,027.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1707103 Informe final de la selección DO1.AWD.1707103 04/02/2025 11:55 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.622146 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2025-0002 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 03/02/2025 22:31 (UTC -4 hours) Detail