Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	247,752.8 Dominican Pesos
Request Reference:	SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2025-0008
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA Y CONTRUCCION
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA Y CONTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTO DE TODAS LAS AREAS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO (CESMET).
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/02/2025 10:06:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/02/2025 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/02/2025 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	03/02/2025 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	03/02/2025 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/02/2025 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/02/2025 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/02/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/02/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

247,752.80 DOP

Budget Appropriation Value

247,752.80 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.06	201,603.00 DOP	201,603.00 DOP	View
2.3.6.3.04	18,372.60 DOP	18,372.60 DOP	View
2.3.6.3.06	2,950.00 DOP	2,950.00 DOP	View
2.3.9.9.05	13,924.00 DOP	13,924.00 DOP	View
2.3.6.1.01	10,903.20 DOP	10,903.20 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO	247,752.80 DOP	Febrero	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1738762457870u6Z2L	1	247,752.80 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/02/2025 13:41:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	03/02/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de compras 008.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA 0008.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compras 008.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1707527

05/02/2025 07:07

247,752.8 Dominican Pesos

Active

Final Report:

05/02/2025 07:07

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Constructora e Instalaciones Cromwell, SRL

247,752.8 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
247,752.80

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

CUBETA COLOR BLANCO 450 SATINADO

12,390

24,780.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

CUBETA COLOR BLANCO # 50 ACRILICO

11,859

23,718.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE PINTURA ESMALTE BLANCO 00

3,658

18,290.00

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE PINTURA AMARILLO TRANFICO

3,599

53,985.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE PINTURA BLANCO TRAFICO

3,599

35,990.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

GALONES ANTICORROSIVO NEGRO

2,714

10,856.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

GALONES PINTURA ESMALTE NEGRO

4,130

16,520.00

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

THINER

1,298

2,596.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE AGARRAS

1,239

14,868.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA DE 4 PULGADAS

413

2,478.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA DE 3 PULGADAS

377.6

2,265.60

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA DE 2 PULGADAS

342.2

1,711.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA DE 1 PULGADAS

230.1

920.40

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

PORTA ROLOOS DE ROLOS

424.8

2,124.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

MOTAS GRUESA, ANTIGOTA

578.2

4,625.60

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

ROLO DE 4 PULGADAS COMPLETO

531

4,248.00

11101705 - Aluminio

2.3.6.3.06

BARRAS DE PINTAR ALUMINIO

1,475

2,950.00

24111501 - Bolsas de lona

2.3.9.9.05

LONA 7MX10M

6,962

13,924.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

FUNDA DE CEMENTO GRIS

778.8

10,903.20

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1707527	Informe final de la selección DO1.AWD.1707527	05/02/2025 07:07 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.622362	La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2025-0008 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA	04/02/2025 13:41 (UTC -4 hours)	Detail