Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 331,663.46 Dominican Pesos   Request Reference: HDSS-DAF-CM-2025-0007   Request Name: MAYORDOMIA-ADQUISICION DE INSUMOS TRIMESTRE ENERO-MARZO2025   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MAYORDOMIA-ADQUISICION DE INSUMOS TRIMESTRE ENERO-MARZO2025   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/02/2025 08:02:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/02/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/02/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/02/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/02/2025 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 06/02/2025 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 10/02/2025 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/02/2025 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/02/2025 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/02/2025 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/02/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 142,804.49 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 142,804.49  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   MAYORDOMIA-ADQUISICION DE INSUMOS TRIMESTRE ENERO-MARZO2025 142,804.49  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 CC-0043-2025 1 142,804.49  DOP Vencido CC-043-CARY.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/02/2025 10:04:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 03/02/2025 11:49:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 03/02/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 04/02/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 04/02/2025 15:56:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 05/02/2025 11:08:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 05/02/2025 23:18:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOL -0014.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1712203 19/02/2025 11:36 306,990.92 Dominican Pesos           Final Report: 19/02/2025 11:36 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 31,098.9 Dominican Pesos Download View Detail           Roslyn, SRL 27,837.43 Dominican Pesos Download View Detail           Ricardo Abreu Abreu 91,284.8 Dominican Pesos Download Download View Detail           Provecom Proveedores Comerciales, SRL 13,965.3 Dominican Pesos Download View Detail           Cary Industrial, SA 142,804.49 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MAYORDOMIA -         Subtotal 331,663.46           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 AMBIENTADOR 24 GAL 276.12 6,626.88           2 51241225 - Preparaciones (...)51241225 - Preparaciones tópicas de alcanfor 2.3.4.1.01 ALCANFOR 40 UD 19.18 767.20         3 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 30 UD 17.7 531.00         4 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLO P/PARED 2 UD 47 94.00         5 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO AL 5.5% (GALON) 70 GAL 70.8 4,956.00         6 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO AL 100% 15 GAL 120 1,800.00         7 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 DESGRASANTE INDUSTRIAL 2 UD 212.4 424.80           8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 25 GAL 123.9 3,097.50           9 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE EN SPRAY 18 UD 633.78 11,408.04           10 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE LIBRA (ACE) 90 LB 49.68 4,471.20           11 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 FAROLA 36 UD 127.72 4,597.92           12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA 55 GL NEGRA 2,500 UD 4.84 12,100.00           13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA 60 GL ROJA 100 UD 6.82 682.00           14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA 30 GL NEGRA 2,500 UD 2.77 6,925.00           15 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA 55 GL ROJA 1,500 UD 8.59 12,885.00           16 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA 30 GL ROJA 2,500 UD 5.59 13,975.00         17 42132202 - Protector de c(...)42132202 - Protector de caucho para dedos. 2.3.9.3.01 GUANTE DE GOMA (M) 10 UD 73.16 731.60         18 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA LIQUIDO 24 GAL 188.8 4,531.20         19 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO PARA MANO 35 GAL 188.8 6,608.00         20 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL P/DISPENSADOR CREMA 500 UD 272.01 136,005.00         21 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 700 UD 129.8 90,860.00           22 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 PIEDRAS PARA INODORO POTPURI 40 GR 72 UD 53.1 3,823.20           23 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 SPRAY 6.2 OZ AMBIENTADOR 2 UD 668.2 1,336.40         24 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER No. 40 C/P 6 UD 205 1,230.00         25 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER No. 36 C/P 6 UD 199.42 1,196.52 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1712203 Informe final de la selección DO1.AWD.1712203 19/02/2025 11:36 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.623021 La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CM-2025-0007 publicada por Hospital Docente Semma Santiago 06/02/2025 10:04 (UTC -4 hours) Detail