Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 80,380 Dominican Pesos   Request Reference: ARD-DAF-CD-2025-0012   Request Name: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA, MARCA FORD, MODELO RANGER XLT, AÑO 2020, COLOR BLANCO, PLACA OM02081, CHASIS NO. 6FPPXXMJ2PKE01068, F-C003, ASIGNADA A LA SUB COMANDANCIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA, MARCA FORD, MODELO RANGER XLT, AÑO 2020, COLOR BLANCO, PLACA OM02081, CHASIS NO. 6FPPXXMJ2PKE01068, F-C003, ASIGNADA A LA SUB COMANDANCIA GENERAL, ARD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 31/01/2025 15:45:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/01/2025 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/01/2025 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 31/01/2025 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 31/01/2025 15:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/01/2025 15:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 31/01/2025 15:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/01/2025 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/01/2025 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 84,736.41 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 62,693.40  DOP ---- View 2.3.9.6.01 19,093.01  DOP ---- View 2.3.7.1.05 2,950.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago de factura 84,736.41  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1741782481356BEsp5 1 84,736.41  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/02/2025 16:50:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 31/01/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1708457 06/02/2025 11:42 84,736.41 Dominican Pesos           Final Report: 06/02/2025 11:43 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercializadora Melo & Asociados, SRL 84,736.41 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 38,880.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         2 25171712 - Zapatas de fre(...)25171712 - Zapatas de freno de tambor 2.3.9.8.01 BANDA 8 UD 4,200 33,600.00         3 15121509 - Aceite de fren(...)15121509 - Aceite de frenos 2.3.7.1.05 LIQUIDO DE FRENO 5 UD 560 2,800.00         5 25171712 - Zapatas de fre(...)25171712 - Zapatas de freno de tambor 2.3.9.8.01 ZAPATILLA PARA MINIBUS MARCA HYUNDAI, MODELO COUNTRY, COLOR BLANCO, AÑO 2021 8 UD 310 2,480.00 1.2         MATERIALES ELECTRICOS -         Subtotal 18,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39121512 - Interruptores (...)39121512 - Interruptores pulsadores 2.3.9.6.01 BOTON DE ENCENDIDO PARA FORD RANGER MODELO XLT AÑO 2020 1 UD 18,000 18,000.00 1.3         ADQUISICION DE REPUESTO -         Subtotal 23,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         4 40151533 - Bombas hidrául(...)40151533 - Bombas hidráulicas 2.3.9.8.01 BOMBA 1 UD 23,500 23,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1708457 Informe final de la selección DO1.AWD.1708457 06/02/2025 11:43 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.622890 La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CD-2025-0012 publicada por Armada de República Dominicana 05/02/2025 16:50 (UTC -4 hours) Detail