Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	248,000.23 Pesos Dominicanos
Request Reference:	MMUJER-DAF-CD-2025-0009
Request Name:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE LAS CASAS DE ACOGIDA Y EL CENTRO ANIBEL GONZÁLEZ.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE LAS CASAS DE ACOGIDA Y EL CENTRO ANIBEL GONZÁLEZ.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	31/01/2025 12:30:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	31/01/2025 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	31/01/2025 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	31/01/2025 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	31/01/2025 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	31/01/2025 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	31/01/2025 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/01/2025 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/01/2025 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

248,000.23 DOP

Budget Appropriation Value

248,000.23 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.7.2.07	248,000.23 DOP	248,000.23 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO	248,000.23 DOP	Abril	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1738350890460PRjKl	1	248,000.23 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

31/01/2025 14:48:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	31/01/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Especificaciones o ficha técnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Oficio .pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Especificaciones o ficha técnica.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1705029

04/02/2025 09:47

248,000.23 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

04/02/2025 09:47

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Electrom, SAS

248,000.23 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
248,000.23

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

72101517 - Servicio de ma(...)

2.2.7.2.07

Servicio de mantenimiento de plantas eléctricas (a requerimiento).

248,000.23

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1705029	Informe final de la selección DO1.AWD.1705029	04/02/2025 09:47 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.621652	La lista de oferentes del proceso MMUJER-DAF-CD-2025-0009 publicada por Ministerio de la Mujer	31/01/2025 14:48 (UTC -4 hours)	Detail