Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,658,325 Dominican Pesos   Request Reference: HMDER-DAF-CM-2025-0008   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 31/01/2025 08:03:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/02/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/02/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/02/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/02/2025 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 05/02/2025 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 10/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/02/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/02/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/02/2025 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/02/2025 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,658,325.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 444,978.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 410,947.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 802,400.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 2025 1 1,658,325.00  DOP Vencido CERTIFICADO DE FONDOS.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD BYS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICADO DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download HMDER-DAF-CM-2025-0005 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - LIMPIEZA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,658,325.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 GALÓN DE CLORO 300 UD 696.2 208,860.00         2 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 GALÓN DE REMOVEDOR DE MANCHAS 20 UD 991.2 19,824.00           3 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 SACO DE DETERGENTE EN POLVO 25 UD 2,655 66,375.00         4 41104211 - Suavizantes 2.3.9.1.01 GALON DE SUAVIZANTE 300 UD 543.98 163,194.00         5 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FALDO DE PAPEL TOALLA 400 UD 2,006 802,400.00         6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA DE 55GALONES 8,000 UD 9.09 72,720.00         7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA DE 30 GALONES 10,000 UD 6.37 63,700.00         8 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 ESCOBILLA DE BAÑO 20 UD 306.8 6,136.00         9 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 50 UD 94.4 4,720.00         10 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 PALA RECOGEDORA DE BASURA 20 UD 448.4 8,968.00         11 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO GORDO 50 UD 106.2 5,310.00         12 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CUBETA DE CLORO GRANULADO 30 UD 7,870.6 236,118.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...