Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
667,886.36 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2025-0017
Request Name:
Servicio de Instalacion de Sheetrock
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Servicio de Instalación de Sheetrock para ser instalado en las diferentes Área de Este Centro de Salud.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/01/2025 16:30:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/02/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/02/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/02/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/02/2025 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
05/02/2025 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
07/02/2025 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/02/2025 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/02/2025 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/02/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/02/2025 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
595,852.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
578,152.80
DOP
----
View
2.2.9.1.01
17,700.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Servicio de Instalacion de Sheetrock
595,852.80
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1739462287420vGHGx
1
595,852.80
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/02/2025 13:14:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/02/2025 16:26:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/02/2025 16:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA serv.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA serv.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1709722
07/02/2025 07:58
595,852.8 Dominican Pesos
Final Report:
07/02/2025 07:58
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercializadora Taveras Pascual, SRL
595,852.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
667,886.36
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72101601 - Instalación o
(...)
72101601 - Instalación o reparación de techos
2.2.7.1.01
Instalacion de sheetrock en el pasillo de gastro,Oficina de Gastro, emergencia, Cirugia y Comedor
603
UD
436.36
263,125.08
2
72101601 - Instalación o
(...)
72101601 - Instalación o reparación de techos
2.2.7.1.01
Intalacion de Sheetrock Pasillo Gastro
110
UD
700
77,000.00
3
72101601 - Instalación o
(...)
72101601 - Instalación o reparación de techos
2.2.7.1.01
Instalacion de Farmacia Area Comedor
148
UD
436.36
64,581.28
4
72101601 - Instalación o
(...)
72101601 - Instalación o reparación de techos
2.2.7.1.01
Instalacion de m2 Plazon Pvc comedor
500
UD
436.36
218,180.00
5
71121704 - Servicios de r
(...)
71121704 - Servicios de recuperación de desechos en el campo petrolífero
2.2.9.1.01
Servicio de Bote de Escombro
9
UD
5,000
45,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1709722
Informe final de la selección DO1.AWD.1709722
07/02/2025 07:58
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.623177
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2025-0017 publicada por Hospital Central de las FFAA
06/02/2025 13:14
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.622330
DIFERENCIA EN LA SOLICITUD DE DOCUEMNTOS Y EL SERVICIO SOLICITADO
04/02/2025 12:35
(UTC -4 hours)
Detail