Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 132,300 Dominican Pesos   Request Reference: ARD-DAF-CD-2025-0019   Request Name: SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, A FAVOR DEL CAPITÁN DE CORBERTA RANDY OMAR ROJAS SANCHEZ ARD., QUIEN FUE SELECCIONADO PARA PARTICIPAR COMO ¨INSTRUCTOR INVITADO¨ EN LA ESCUELA DE COMANDO Y EST   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, A FAVOR DEL CAPITÁN DE CORBERTA RANDY OMAR ROJAS SANCHEZ ARD., QUIEN FUE SELECCIONADO PARA PARTICIPAR COMO ¨INSTRUCTOR INVITADO¨ EN LA ESCUELA DE COMANDO Y ESTADO MAYOR, DR. MANUEL HENRIQUE ARAUJO (ECEM), DE LA FAES, EL SALVADOR.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 31/01/2025 17:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/01/2025 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/01/2025 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 31/01/2025 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 31/01/2025 17:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/01/2025 17:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 31/01/2025 17:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/01/2025 17:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/01/2025 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 140,020.99 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.6.3.01 50,010.00  DOP ---- View 2.2.4.1.01 90,010.99  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE FACTURA 140,020.99  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1738959176973IVq3G 1 140,020.99  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/02/2025 14:58:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 31/01/2025 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1706526 03/02/2025 17:56 140,020.99 Dominican Pesos           Final Report: 03/02/2025 17:56 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Agencia de Viajes Milena Tours, SRL 140,020.99 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 59,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           2 84131517 - Seguro de viaj(...)84131517 - Seguro de viaje 2.2.6.3.01 SEGURO MEDICO INTERNACIONAL 1 UD 59,000 59,000.00 1.2         SERVICIOS DE BOLETOS AEREOS -         Subtotal 73,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 BOLETO AEREO SANTO DOMINGO/SAN SALVADOR/ SANTO DOMINGO. 1 UD 73,300 73,300.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1706526 Informe final de la selección DO1.AWD.1706526 03/02/2025 17:56 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.622045 La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CD-2025-0019 publicada por Armada de República Dominicana 03/02/2025 14:58 (UTC -4 hours) Detail