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Summary Information

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49,965 Dominican Pesos
 
MONTEDEPIEDAD-DAF-CD-2025-0004 
” Adquisición de Materiales de Limpiezas para el Departamento de Suministro de la Institución.” 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
” Adquisición de Materiales de Limpiezas para el Departamento de Suministro de la Institución.” 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ Mercedes # 105, Zona Colonial REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

31/01/2025 16:00:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/02/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/02/2025 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/02/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/02/2025 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/02/2025 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/02/2025 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/02/2025 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/02/2025 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/02/2025 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
94,401.18 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.993,752.40  DOP----View
2.3.7.2.036,577.32  DOP----View
2.3.9.5.016,490.00  DOP----View
2.3.9.6.0118,627.48  DOP----View
2.3.3.2.0120,369.16  DOP----View
2.3.9.1.0138,584.82  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Materiales de Limpiezas para el Departamento de Suministro de la Institución94,401.18  DOPMarzo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20252025-0004194,401.18  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

03/02/2025 15:08:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
02/02/2025 23:01:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
03/02/2025 10:52:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud de Compra MATERIALES DE LIMPIEZA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Certificacion Presupuestaria Materiales de Limpieza.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Certificacion Presupuestaria Materiales de Limpieza.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Requisicion Materiales de Limpiezas.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.170753205/02/2025 15:0794,401.18 Dominican Pesos
    Final Report:05/02/2025 15:07Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Provecom Proveedores Comerciales, SRL94,401.18 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Articulos de limpieza e higiene-
    
Subtotal
49,965.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGUIENICO JUMBO216UD408,640.00
    
 
2
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGUIENICO SCOTT ESENCIAS GRANDE20UD20400.00
    
 
3
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA PARA SECARSE LAS MANOS25UD1002,500.00
    
 
4
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS 500/120UD951,900.00
    
 
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLASTICA15UD1352,025.00
    
 
6
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TUOLLITAS DE COCINA 25UD30750.00
    
 
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01LIMPIA CRISTAL 6GAL95570.00
    
 
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES 8 ONZ. SPRAY VARIADOS (UND)20GAL1503,000.00
    
 
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES AUTOMATICOS 6.2 ONZ. REFILL VARIADOS (UND)10GAL2752,750.00
    
 
10
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE 30GAL1053,150.00
    
 
11
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO30GAL1053,150.00
    
 
12
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA PARA BASURA DE 30 GLS. 100/13PAQ3501,050.00
    
 
13
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA PARA BASURA DE 55 GLS. 100/13PAQ4951,485.00
    
 
14
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03BOLA DE JABON AZUL P/FREGAR80UD252,000.00
    
 
15
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON DE CUABA PASTA20UD25500.00
    
 
16
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLE DE CARTON 50/1 DE 10 ONZ.25PAQ1303,250.00
    
 
17
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLE DE CARTON 50/1 DE CAFE NO. 525PAQ1002,500.00
    
 
18
53131627 - Limpiador de m(...)
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO PARA LAVAR LAS MANOS (GALS.)6UD95570.00
    
 
19
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO (1 LIBRA)60LB352,100.00
    
 
20
47131617 - Traperos para (...)
2.3.9.1.01SUAPER NO. 4010UD1501,500.00
    
 
21
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO INOXIDABLE15UD25375.00
    
 
22
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJAS PARA FREGAR20UD35700.00
    
23
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01BATERIA AA25UD601,500.00
    
24
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01BATERIA AAA25UD601,500.00
    
25
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01EXTENSION ELECTRICA DE 20 PIES8UD1501,200.00
    
26
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01REGUETA ELECTRICA DE 6 SALIDAS6UD150900.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
05/02/2025 15:07 (UTC -4 hours)
Detail
03/02/2025 15:08 (UTC -4 hours)
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