Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
181,440 Dominican Pesos
Request Reference:
HDPB-DAF-CD-2025-0003
Request Name:
ADQUISICION DE LAVANDERIA (PRIMER TRIMESTRE)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE LAVANDERIA (PRIMER TRIMESTRE)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/santome No.208, Zona Colonial Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/01/2025 12:06:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/01/2025 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/01/2025 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/01/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/01/2025 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/01/2025 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/01/2025 12:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/01/2025 12:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/01/2025 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
220,459.40
DOP
Budget Appropriation Value
220,459.40
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
215,267.40
DOP
----
View
2.3.4.1.01
5,192.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE LAVANDERIA
220,459.40
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
220,459.40
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE FONDOS REQ.6814 CLORO -LAVANDERIA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/02/2025 11:38:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
31/01/2025 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA REQ.6814 CLORO -LAVANDERIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS REQ.6814 CLORO -LAVANDERIA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION DE FONDOS REQ.6814 CLORO -LAVANDERIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TECNICA REQ.6814 CLORO -LAVANDERIA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1706320
03/02/2025 13:52
220,459.4 Dominican Pesos
Active
Final Report:
03/02/2025 13:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cabod, EIRL
220,459.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE LAVANDERIA (PRIMER TRIMESTRE)
-
Subtotal
181,440.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
AGUA OXIGENADA
50
GAL
410
20,500.00
2
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
CLORO LIQUIDO 55GLS
4
UD
7,400
29,600.00
3
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DETERGENTE LIQUIDO 55 GLS
3
UD
16,350
49,050.00
4
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
ALCALINO TANQUE 55 GLS
4
UD
16,400
65,600.00
5
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SUAVITEL TANQUE 55 GLS
1
UD
12,300
12,300.00
6
51102709 - Peróxido de hi
(...)
51102709 - Peróxido de hidrógeno antiséptico
2.3.4.1.01
BOMBA DE SUCCION MANUAL
1
UD
4,390
4,390.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1706320
Informe final de la selección DO1.AWD.1706320
03/02/2025 13:52
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.621937
La lista de oferentes del proceso HDPB-DAF-CD-2025-0003 publicada por Hospital Docente Padre Billini
03/02/2025 11:38
(UTC -4 hours)
Detail