Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	248,012.8 Dominican Pesos
Request Reference:	DIGECOG-DAF-CD-2025-0007
Request Name:	Suministros de 140 paquetes de azúcar y 35 paq, de café, en empaque biodegradables, solicitado por el Departamento Administrativo de esta Institución. (Compras Verdes)
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Suministros de 140 paquetes de azúcar y 35 paq, de café, en empaque biodegradables, solicitado por el Departamento Administrativo de esta Institución. (Compras Verdes)
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	30/01/2025 14:01:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/01/2025 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/01/2025 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	30/01/2025 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	30/01/2025 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	31/01/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	31/01/2025 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

247,944.20 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	247,944.20 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago Total	247,944.20 DOP	Febrero	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1738331489219N5EF9	1	247,944.20 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

31/01/2025 09:19:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	30/01/2025 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	30/01/2025 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	30/01/2025 14:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	30/01/2025 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Ficha Tecnica de Suministros de azucar y cafe_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compra de Suministros de azucar y cafe_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Certificacion de Apropiacion Suministros de azucar y cafe_0001.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Acto administrativo de Suministros de azucar y cafe_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1705002

31/01/2025 09:46

247,944.2 Dominican Pesos

Final Report:

31/01/2025 09:46

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Lola 5 Multiservices, SRL

247,944.2 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Azúcar total (Administrativo T1)

Subtotal
25,937.80

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50161510 - Endulzantes ar(...)

2.3.1.1.01

Paquetes de azúcar crema de 5 libras (Ver ficha técnica)

140

185.27

25,937.80

1.2

Café (Administrativo T1)

Subtotal
222,075.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Fardos de café de 1 libra (Ver ficha técnica)

6,345

222,075.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1705002	Informe final de la selección DO1.AWD.1705002	31/01/2025 09:46 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.621455	La lista de oferentes del proceso DIGECOG-DAF-CD-2025-0007 publicada por Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental	31/01/2025 09:20 (UTC -4 hours)	Detail