Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 95,200 Dominican Pesos   Request Reference: HDFAA-DAF-CD-2025-0001   Request Name: material de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: material de insumos de limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ ESTRELLETA Las Matas de Farfán San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/01/2025 16:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/01/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/01/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 31/01/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/02/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/02/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/02/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/02/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 47,608.28 DOP Budget Appropriation Value 47,608.28 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 12,980.00  DOP ---- View 2.2.8.5.01 9,440.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 705.64  DOP ---- View 2.3.7.2.03 3,537.64  DOP ---- View 2.3.9.1.01 20,945.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   unico pago 47,608.28  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 HDFAA-DAF-CD-2025-0001 1 47,608.28  DOP Vencido certificado cuota a comprometer.pdf 2026 HDFAA-DAF-CM-2025-001 1 47,608.28  DOP Aprobado certificado cuota a comprometer ........pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/02/2025 14:25:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/01/2025 20:10:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROBACION DE ACTA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download certificacion de fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download APROBACION DE ACTA.pdf Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1709434 07/02/2025 11:54 47,608.28 Dominican Pesos           Final Report: 07/02/2025 11:55 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Productos Tecnológicos e Industriales Jardín Del Edén, E.I.R.L 47,608.28 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 95,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 GALON DE CLORO 10 CAJ 3,510 35,100.00           2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 7 CAJ 4,500 31,500.00           3 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON EN PASTA 2 CAJ 1,500 3,000.00           4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 3 LB 1,200 3,600.00           5 70141602 - Servicios de c(...)70141602 - Servicios de control biológico 2.2.8.5.01 INSECTICIDA 1 CAJ 8,400 8,400.00           6 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES DE LIMPIEZA 2 DOC 300 600.00           7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO 10 RESMA 1,300 13,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1709434 Informe final de la selección DO1.AWD.1709434 07/02/2025 11:55 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.623218 La lista de oferentes del proceso HDFAA-DAF-CD-2025-0001 publicada por Hospital Dr. Federico Armando Aybar 06/02/2025 14:25 (UTC -4 hours) Detail