Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
39,865 Dominican Pesos
Request Reference:
DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2025-0005
Request Name:
Adquisición de material gastable de oficina para ser utilizados por varias oficinas de la ONDP.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de material gastable de oficina para ser utilizados por varias oficinas de la ONDP.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Danae No. 20 en Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/01/2025 15:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/01/2025 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/01/2025 10:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/01/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/01/2025 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/02/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/02/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/02/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/02/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,132.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
1,132.80
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de material gastable de oficina para ser utilizados por varias oficinas de la ONDP.- DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2025-0005
1,132.80
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1739388858900Pb06W
1
1,132.80
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/02/2025 13:01:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/01/2025 09:35:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
31/01/2025 09:01:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
31/01/2025 10:15:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
31/01/2025 10:39:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
31/01/2025 12:45:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
31/01/2025 12:46:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
31/01/2025 12:51:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
2. Solicitud de compras CD-05.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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3. ACTO DE APROBACION 05.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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4. Dictamen 05.pdf
Other
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1. TDR MATERIAL GASTABLE 0005.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1711436
11/02/2025 09:19
36,117.94 Dominican Pesos
Active
Final Report:
11/02/2025 09:19
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
OMX Multiservicios, SRL
34,985.14 Dominican Pesos
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Romiva, SRL
1,132.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
39,865.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55121616 - Banderas auto
(...)
55121616 - Banderas auto adhesivas
2.3.9.2.01
BANDERITAS ADHESIVAS DE COLORES
50
UD
40
2,000.00
2
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA BLANCA DE 3 ARG 4 PULGADA
18
UD
215
3,870.00
3
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO BLANCO ESCOBILLA
33
UD
25
825.00
4
44121631 - Dispensadores
(...)
44121631 - Dispensadores de goma o repuestos
2.3.9.9.05
EGA EN PASTA 21 G
30
UD
70
2,100.00
5
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER DE COLORES 8 1/2 X 11 (100/1)
10
CAJ
250
2,500.00
6
44121611 - Punzones para
(...)
44121611 - Punzones para papel u ojales
2.3.9.2.01
GANCHOS MACHO/HEMBRA P/FOLDER (50/1)
200
CAJ
50
10,000.00
7
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
GOMA, BANDITA ELASTICA (50/1)
100
CAJ
40
4,000.00
8
14111531 - Papel libros o
(...)
14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras
2.3.9.2.01
LIBRO RECORD (500/1)
40
UD
250
10,000.00
9
44101602 - Máquinas perfo
(...)
44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel
2.3.9.2.01
PERFORADORA 2 HOYOS
10
UD
170
1,700.00
10
44111509 - Sujetadores de
(...)
44111509 - Sujetadores de esferos o lápices
2.3.9.2.01
PORTA LAPÍZ VASO METAL NEGRO
6
UD
150
900.00
11
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST-IT 3X3 COLORES
94
UD
20
1,880.00
12
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
SACAPUNTAS DE METAL
9
UD
10
90.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1711436
Informe final de la selección DO1.AWD.1711436
11/02/2025 09:19
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.623992
La lista de oferentes del proceso DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2025-0005 publicada por Oficina Nacional de Defensa Pública
10/02/2025 13:01
(UTC -4 hours)
Detail