Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 187,396.5 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2025-0008   Request Name: Solicitud de Materiales Médicos.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de Materiales Médicos.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/01/2025 09:35:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/01/2025 09:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/01/2025 09:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/01/2025 09:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/01/2025 09:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/01/2025 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/01/2025 09:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/01/2025 09:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/01/2025 09:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 221,127.87 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 221,127.87  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Descripción del pago 221,127.87  DOP Febrero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1738160344229G4Nfw 1 221,127.87  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/01/2025 09:58:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/01/2025 09:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Bases de la Contratación (Especificaciones Fichas Técnicas Pliego de Condiciones.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Acto de aprobación Especificaciones Fichas Técnicas Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Solicitud Compra o Contratación.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1703807 29/01/2025 10:02 221,127.87 Dominican Pesos           Final Report: 29/01/2025 10:02 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Osiris & Co, SA 221,127.87 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 187,396.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 41122004 - Jeringas para (...)41122004 - Jeringas para muestras 2.3.9.3.01 Jeringulla 20cc 21x ½ 8,000 UD 11.12 88,960.00         2 42142507 - Agujas maripos(...)42142507 - Agujas mariposa 2.3.9.3.01 Maripositas #23 2,000 UD 4.85 9,700.00         3 42142507 - Agujas maripos(...)42142507 - Agujas mariposa 2.3.9.3.01 Maripositas #25 2,000 UD 4.85 9,700.00         4 42271710 - Catéteres nasa(...)42271710 - Catéteres nasales o kits de cateterización para uso médico 2.3.9.3.01 Cateter Venoso Doble Lumen Isocath 5f 50 UD 1,580.73 79,036.50 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1703807 Informe final de la selección DO1.AWD.1703807 29/01/2025 10:02 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.620831 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2025-0008 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 29/01/2025 09:58 (UTC -4 hours) Detail