Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
184,780 Dominican Pesos
Request Reference:
Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2025-0003
Request Name:
ADQUISICION DE RACIONES ALIEMENTICIAS PARA SER CONSUMIDA POR ELPERSONAL DE ESTA INSTITUCION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Autopista Duarte km 27 #72 Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/01/2025 14:20:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas
29/01/2025 14:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/01/2025 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/01/2025 14:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/01/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/01/2025 14:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/01/2025 14:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/01/2025 14:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
29/01/2025 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/01/2025 14:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/01/2025 14:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
184,780.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
184,780.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1738174148047g52ac
2
184,789.84
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/01/2025 15:57:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/01/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
2 ESPECIFICACIONES TECNICAS ALIMENTOS Y BEBIDAS (5).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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2 ESPECIFICACIONES TECNICAS ALIMENTOS Y BEBIDAS (4).pdf
Solicitud Compra o Contratación
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AUTORIZACION RACI2555 (1).pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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2 ESPECIFICACIONES TECNICAS ALIMENTOS Y BEBIDAS (2).pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1703830
29/01/2025 19:14
184,789.85 Dominican Pesos
Final Report:
29/01/2025 19:14
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Calumar, SRL
184,789.85 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
184,780.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50151513 - Aceites vegeta
(...)
50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles
2.3.1.1.01
ACEITE SOYA 250 OZ
5
UD
1,420
7,100.00
2
50171902 - Condimento
2.3.1.1.01
AJO
100
LB
155
15,500.00
3
50221101 - Grano de cerea
(...)
50221101 - Grano de cereal
2.3.1.1.01
ARROZ SELECTO ( SACO)
8
UD
3,600
28,800.00
4
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR CREMA
1
UD
3,000
3,000.00
5
50121538 - Pescado almace
(...)
50121538 - Pescado almacenado en repisa
2.3.1.1.01
BACALAO
120
LB
150
18,000.00
6
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFE 1 LB
45
PAQ
290
13,050.00
7
50112002 - Carnes procesa
(...)
50112002 - Carnes procesadas y preparadas congelado
2.3.1.1.01
CARNE DE CERDO
40
LB
160
6,400.00
8
50111510 - Carne de ave o
(...)
50111510 - Carne de ave o carne fresca
2.3.1.1.01
CARNE DE POLLO
120
LB
90
10,800.00
9
50112002 - Carnes procesa
(...)
50112002 - Carnes procesadas y preparadas congelado
2.3.1.1.01
CARNE DE RES
50
LB
190
9,500.00
10
50101538 - Verduras fresc
(...)
50101538 - Verduras frescas
2.3.1.1.01
CEBOLLA ( SACO)
1
UD
1,800
1,800.00
11
50112002 - Carnes procesa
(...)
50112002 - Carnes procesadas y preparadas congelado
2.3.1.1.01
CHULETA
40
LB
170
6,800.00
12
50192902 - Pasta o fideos
(...)
50192902 - Pasta o fideos de repisa
2.3.1.1.01
ESPAGUETTIS
30
LB
28
840.00
13
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
GUANDULES CON COCO LATA 15 ONZ
12
UD
150
1,800.00
14
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
GUANDULES LATA 15 ONZ
20
UD
90
1,800.00
15
50101540 - Verduras estab
(...)
50101540 - Verduras estables sin refrigerar
2.3.1.1.01
GUINEOS VERDE
270
UD
6
1,620.00
16
50101543 - Judías secas
2.3.1.1.01
HABICHUELA PINTA (PAQ 800G)
10
UD
120
1,200.00
17
50101543 - Judías secas
2.3.1.1.01
HABICHUELAS BLANCAS (PAQ 800G)
10
UD
120
1,200.00
18
50101543 - Judías secas
2.3.1.1.01
HABICHUELAS NEGRAS (PAQ 800G)
10
UD
120
1,200.00
19
50101543 - Judías secas
2.3.1.1.01
HABICHUELAS ROJAS (PAQ 800G)
15
UD
110
1,650.00
20
50131606 - Huevos frescos
2.3.1.1.01
HUEVOS 30/1 ( CARTONES)
50
UD
215
10,750.00
21
50112002 - Carnes procesa
(...)
50112002 - Carnes procesadas y preparadas congelado
2.3.1.1.01
JAMON COCIDO
15
LB
190
2,850.00
22
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
LECHE ENTERA LIQUIDA 1L
60
UD
85
5,100.00
23
50101543 - Judías secas
2.3.1.1.01
LENTEJAS (PAQ 800G)
10
UD
90
900.00
24
50112002 - Carnes procesa
(...)
50112002 - Carnes procesadas y preparadas congelado
2.3.1.1.01
LONGANIZA
50
LB
98
4,900.00
25
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
MAIZ DULCE LATA 15 ONZ
28
UD
80
2,240.00
26
50171832 - Salsas para en
(...)
50171832 - Salsas para ensaladas o dips
2.3.1.1.01
MAYONESA (TARRO DE 1GL)
2
UD
725
1,450.00
27
50171831 - Salsas para co
(...)
50171831 - Salsas para cocinar
2.3.1.1.01
PASTA DE TOMATE 1 KILO
7
UD
160
1,120.00
28
50101540 - Verduras estab
(...)
50101540 - Verduras estables sin refrigerar
2.3.1.1.01
PLATANOS UND
300
UD
18
5,400.00
29
50171551 - Sal de mesa
2.3.1.1.01
SAL MOLIDA
15
LB
46
690.00
30
50112002 - Carnes procesa
(...)
50112002 - Carnes procesadas y preparadas congelado
2.3.1.1.01
SALAMI 3.5 LB
20
LB
360
7,200.00
31
50161511 - Chocolate o su
(...)
50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate
2.3.1.1.01
TABLAS DE CHOCOLATE (CAJA 30 UN)
4
CAJ
280
1,120.00
32
50101538 - Verduras fresc
(...)
50101538 - Verduras frescas
2.3.1.1.01
VERDURAS (PAQUETE VARIADOS)
30
PAQ
110
3,300.00
33
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
VINAGRE (GALON)
6
UD
175
1,050.00
34
50101540 - Verduras estab
(...)
50101540 - Verduras estables sin refrigerar
2.3.1.1.01
YUCA
310
LB
15
4,650.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1703830
Informe final de la selección DO1.AWD.1703830
29/01/2025 19:14
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.621043
La lista de oferentes del proceso Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2025-0003 publicada por Cuerpo de Bomberos de Pedro Brand
29/01/2025 15:57
(UTC -4 hours)
Detail