Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
36,349.5 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGECOG-DAF-CD-2025-0009
Request Name:
Adquisición de suministros de oficinas, solicitado por la División Administrativa de esta Institución (Compras Verdes)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de suministros de oficinas, solicitado por la División Administrativa de esta Institución (Compras Verdes)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/01/2025 12:06:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/01/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/01/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/01/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/02/2025 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/02/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/02/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/02/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/02/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
5,331.24
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
5,331.24
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
todo
5,331.24
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1738763136929zvPM9
1
5,331.24
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/02/2025 13:28:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/01/2025 15:40:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
30/01/2025 15:47:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
31/01/2025 11:20:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
31/01/2025 14:11:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
31/01/2025 14:22:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha Tecnica de Rquerimiento materiales de oficina_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compra Suministros de Oficinas_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acto Administrativo adquisición de suministros de oficinas_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1708404
05/02/2025 09:23
33,700.04 Dominican Pesos
Final Report:
05/02/2025 09:23
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
28,368.8 Dominican Pesos
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Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
5,331.24 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Material Gastable y de oficina (Administrativo T1)
-
Subtotal
34,759.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
Bandita de gomas #18
57
UD
39
2,223.00
2
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpetas de 3"
18
UD
235
4,230.00
3
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadoras
19
UD
235
4,465.00
4
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
Libreta rayadas pequeñas amarilla 5 x 8
67
UD
24.5
1,641.50
5
43202005 - Tarjeta flash
(...)
43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria
2.3.9.2.01
Memoria de 8 GB
10
UD
275
2,750.00
6
43202005 - Tarjeta flash
(...)
43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria
2.3.9.2.01
Memoria de 16 GB
30
UD
290
8,700.00
7
43202005 - Tarjeta flash
(...)
43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria
2.3.9.2.01
Memoria de 32 GB
30
UD
275
8,250.00
8
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Resaltadores rosado 12/1
5
UD
200
1,000.00
9
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcadores para pizarra 12/1 rojo
2
UD
210
420.00
10
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcadores para pizarra 12/1 negro
2
UD
210
420.00
11
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcadores permanente 12/1 negro
4
UD
165
660.00
1.2
Artículos ferreteros (Administrativo T1)
-
Subtotal
1,590.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
12
31201505 - Cinta doble fa
(...)
31201505 - Cinta doble faz
2.3.9.2.01
Cinta doble cara
6
UD
265
1,590.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1708404
Informe final de la selección DO1.AWD.1708404
05/02/2025 09:23
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.622352
La lista de oferentes del proceso DIGECOG-DAF-CD-2025-0009 publicada por Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental
04/02/2025 13:28
(UTC -4 hours)
Detail