Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
150,409 Dominican Pesos
Request Reference:
HPMINSA-DAF-CD-2025-0002
Request Name:
ADQUISICION SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
JOSE RAMON PAYAN ESQ JUAN XXIII Salvaléon de Higüey La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/01/2025 15:01:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/01/2025 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/01/2025 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/01/2025 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/01/2025 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/02/2025 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/02/2025 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/02/2025 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/02/2025 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
150,409.00
DOP
Budget Appropriation Value
177,482.62
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
150,409.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
177,482.62
DOP
Aprobado
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/01/2025 09:57:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/01/2025 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
COTIZACION CABOD.pdf
Oferta Económica (Cotización)
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FICHA TECNICA (Autoguardado).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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INVITACION.pdf
Invitación Oferentes (un mínimo de 5 oferentes)
Download
SOLICITUD COMPRA O CONTRATACION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ORDEN DE COMPRA.pdf
Purchase Order
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INICIO A PROCEDIMIENTO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1703806
29/01/2025 10:14
177,482.62 Dominican Pesos
Active
Final Report:
29/01/2025 10:14
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cabod, EIRL
177,482.62 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
150,409.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO LAVANDERIA/CUB10GLS
18
UD
1,488
26,784.00
2
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DETERGENTE LIQUIDO/CUB10GLS
10
UD
3,620
36,200.00
3
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SUAVIZANTE TEXTIL CONCENTRADO
10
UD
2,200
22,000.00
4
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
REFORZADOR DE DETERGENTE/CUB10GLS
7
UD
3,900
27,300.00
5
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
ALCALINO NEUTRALIZANTE/10GLS
10
UD
3,610
36,100.00
6
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO AL 10% CLOHORIDE
15
UD
135
2,025.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1703806
Informe final de la selección DO1.AWD.1703806
29/01/2025 10:14
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.620828
La lista de oferentes del proceso HPMINSA-DAF-CD-2025-0002 publicada por Hospital Materno Infantil Nuestra Señora De La Altagracia
29/01/2025 09:57
(UTC -4 hours)
Detail