Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
214,470 Dominican Pesos
Request Reference:
CGLEA-DAF-CD-2025-0039
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA A REQUERIMIENTO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA A REQUERIMIENTO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE FEDERICO BERMUDEZ NO.1 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/01/2025 12:20:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/01/2025 12:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/01/2025 12:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/01/2025 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/01/2025 12:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/01/2025 12:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/01/2025 12:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/01/2025 12:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/01/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
247,361.40
DOP
Budget Appropriation Value
247,361.40
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
8,100.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
239,261.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
247,361.40
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1086
2
247,361.40
DOP
Aprobado
PLO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/01/2025 13:24:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/01/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CSWQ.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
SLP.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
CDW.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1703721
28/01/2025 13:55
247,361.4 Dominican Pesos
Active
Final Report:
28/01/2025 13:55
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial BDA, EIRL
247,361.4 Dominican Pesos
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE BIENES
-
Subtotal
214,470.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
LAPICERO AZUL 12/1
540
UD
15
8,100.00
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO NEGRO 12/1
360
UD
15
5,400.00
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO ROJO 12/1
192
UD
15
2,880.00
4
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
RESMA PAPEL BOND 20 8/12 X 14
5
RESMA
750
3,750.00
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
TIJERA DE OFICINA NO 7
36
UD
70
2,520.00
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJA CLIP GRANDE 50 MM
60
CAJ
60
3,600.00
7
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJA CLIP PEQUEñO 33MM
50
CAJ
30
1,500.00
8
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJA GOMA BANDA #18
75
CAJ
45
3,375.00
9
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
GOMA DE BORRAR GRANDE
60
UD
20
1,200.00
10
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
GRAPADORA ESTANDAR
20
UD
995
19,900.00
11
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJA GRAPA ESTANDAR 5000/1
120
CAJ
70
8,400.00
12
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO T/BROCHA
24
UD
45
1,080.00
13
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
RESALTADOR VARIOS COLORES 12/1
24
UD
50
1,200.00
14
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CARTULINA BLANCA
5
UD
20
100.00
15
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
POST-IT 3X3 VARIOS COLORES 5/1
50
UD
100
5,000.00
16
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJA GANCHO PARA FOLDER 7CM 50/1
30
CAJ
120
3,600.00
17
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA 2X100MT
36
UD
200
7,200.00
18
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA 3/4 X 36 YD
36
UD
130
4,680.00
19
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
TINTA P/SELLO AZUL 30ML
36
UD
45
1,620.00
20
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
MASCOTA 200 PAGINAS
24
UD
160
3,840.00
21
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LIBRO RECORD 500 PAGINAS
20
UD
690
13,800.00
22
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
ROLLO ETIQUETA ADHESIVA IMPRESORA ZEBRA 4X2
8
UD
1,400
11,200.00
23
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
ROLLO PAPEL MAQUINA SUMADORA
50
UD
40
2,000.00
24
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
ROLLO PAPEL TERMICO 3 1/8 X 161
150
UD
105
15,750.00
25
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CINTA P/MAQUINA CALCULADORA NEGRO/ROJO
12
UD
100
1,200.00
26
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
PROTECTOR PLASTICO P/HOJA 8 1/2X11 100/1
18
UD
360
6,480.00
27
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CERA P/CONTAR 20GR
23
UD
125
2,875.00
28
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO C/BORRA Y AGARRE AZUL 1/1
72
CAJ
160
11,520.00
29
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
PILA AAA 4/1
16
PAQ
100
1,600.00
30
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
PILA AA 4/1
38
PAQ
100
3,800.00
31
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
PILA CUADRADA 9V 1/1
28
PAQ
450
12,600.00
32
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CD-R EN BLANCO C/CARATULA
20
UD
100
2,000.00
33
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJA LABELS P/FOLDER AZUL 200/1
35
CAJ
100
3,500.00
34
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BATERIA 3V CR2032
20
UD
150
3,000.00
35
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
ROLLO TICKETS P/TURNO 2,000/1 BLANCO,ROSADO ,VERDE ,AZUL
40
UD
450
18,000.00
36
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
FOLDER MANILA 8 1/2 X 11 100/1
1,200
UD
6
7,200.00
37
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
MARCADORES GRUESOS PERMANENTE NEGRO 12/1
48
UD
25
1,200.00
38
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
MARCADORES GRUESOS PERMANENTE AZUL 12/1
48
UD
25
1,200.00
39
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
MARCADORES GRUESOS PERMANENTE ROJO 12/1
24
UD
25
600.00
40
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
PLASTICO P/LAMINAR 9X11 100/1
300
UD
20
6,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1703721
Informe final de la selección DO1.AWD.1703721
28/01/2025 13:55
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.620625
La lista de oferentes del proceso CGLEA-DAF-CD-2025-0039 publicada por Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar
28/01/2025 13:24
(UTC -4 hours)
Detail