Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 75,506 Dominican Pesos   Request Reference: HME-DAF-CD-2025-0016   Request Name: ARTICULOS DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ARTICULOS DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/01/2025 11:02:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/01/2025 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/01/2025 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/01/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/01/2025 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/01/2025 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/01/2025 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/01/2025 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/01/2025 11:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 75,506.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 2,150.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 44,100.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 9,500.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 19,756.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 2025-0016 2025 75,506.00  DOP Vencido CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/01/2025 14:54:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/01/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 30/01/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx Certificado de Apropiación Presupuestaria Download CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1704734 31/01/2025 09:15 117,431.19 Dominican Pesos           Final Report: 31/01/2025 09:15 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Sarape, SRL 68,750.29 Dominican Pesos           GTO Solutions, SRL 48,680.9 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 41,756.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 PAPEL BOND 8 1/2X14 10 UD 215 2,150.00         2 42281808 - Papeles u hoja(...)42281808 - Papeles u hojas de esterilización 2.3.9.3.01 PAPEL KRAFF 10 UD 950 9,500.00         3 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 LIBRO RECORD 500PG. 50 UD 350 17,500.00           4 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARACADOR PERMANENTE VERDE 12 UD 65 780.00           5 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADOR PERMANENTE AZUL 12 UD 65 780.00           6 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR VERDE 12 UD 58 696.00         9 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 SUAVISANTE DE TELA 60 UD 125 7,500.00         10 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 3 UD 950 2,850.00 1.2         SUMINISTRO Y OFICINA -         Subtotal 33,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         7 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Blanqueadores 200 GAL 90 18,000.00         8 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Productos de lavandería 150 GAL 105 15,750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1704734 Informe final de la selección DO1.AWD.1704734 31/01/2025 09:15 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.621323 La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2025-0016 publicada por Hospital Municipal Engombe 30/01/2025 14:54 (UTC -4 hours) Detail