Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,830,925 Dominican Pesos
Request Reference:	Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2025-0006
Request Name:	COMPRA TRIMESTRAL DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA SER CONSUMIDOS POR LOS PACIENTES Y EL PERSONAL DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA TRIMESTRAL DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA SER CONSUMIDOS POR LOS PACIENTES Y EL PERSONAL DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/01/2025 08:00:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/01/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/01/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	31/01/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	31/01/2025 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	31/01/2025 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	05/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/02/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/02/2025 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/02/2025 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/02/2025 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,734,805.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.3.02	27,821.15 DOP	----	View
2.3.1.1.01	1,706,983.85 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago parciales	1,734,805.00 DOP	Abril	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	1	1	1,734,805.00 DOP	Vencido	Cuota Compra Trimestral de mercado_0001.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/02/2025 17:36:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	29/01/2025 09:55:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		No	31/01/2025 07:22:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acta de inicio Compra Trimestral de mercado_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Certf.f. Compra Trimestral de mercado_0001.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Especificaciones tecnicas-Mercado Trimestral.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compra Trimestral de mercado_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1706332

03/02/2025 17:39

1,734,805 Dominican Pesos

Active

Final Report:

03/02/2025 17:39

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Lufisa Comercial, SRL

1,734,805 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,830,925.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

AJIES CUBANELA

400

24,000.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

CEBOLLA

400

28,000.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

VERDURAS

PAQ

100

7,500.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

CILANTRO

PAQ

100

7,500.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

APIO

5,625.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

PEPINO

500

15,000.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

YUCA

3,000

90,000.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

TOMATE BARCELO

550

22,000.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

PAPA LAVADAS

6,000

360,000.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

TOMATE GRANDE

400

24,000.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

PLATANOS VERDE

7,000

280,000.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

BATATA

2,000

80,000.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

GUINEO VERDE

10,000

100,000.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

REPOLLO

200

120

24,000.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

ZANAHORIA

1,000

50,000.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

TAYOTA

150

4,500.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

AUYAMA

1,000

40,000.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

AJO

500

200

100,000.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

LECHUGA REPOLLADA

900

45,000.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

AJI GUSTOSO

120

1,800.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

AJI MORON MIXTO

600

100

60,000.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

YAUTIA COCO

900

54,000.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

YAUTIA BLANCA

360

100

36,000.00

50101634 - Fruta fresca

2.3.1.1.01

AGUACATE

700

49,000.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

PUERRO FINO

100

7,500.00

50101634 - Fruta fresca

2.3.1.1.01

CHINOLA

2,000

40,000.00

50101634 - Fruta fresca

2.3.1.1.01

SANDIA

200

300

60,000.00

50101634 - Fruta fresca

2.3.1.1.01

LECHOSA

125

8,750.00

50101634 - Fruta fresca

2.3.1.1.01

TAMARINDO

300

PAQ

22,500.00

50101634 - Fruta fresca

2.3.1.1.01

MANGO DE A LIBRA

250

17,500.00

50101634 - Fruta fresca

2.3.1.1.01

GUINEO MADURO

1,500

18,000.00

50101634 - Fruta fresca

2.3.1.1.01

PIÑA

500

120

60,000.00

50101634 - Fruta fresca

2.3.1.1.01

ÑAME

500

35,000.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.3.02

CANELA ENTERA

200

6,000.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

HOJAS DE LAUREL

450

2,250.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.3.02

MALAGUETA

400

2,000.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.3.02

SEMILLAS DE CILANTRO EN POLVO

400

6,000.00

50101634 - Fruta fresca

2.3.1.1.01

LIMONES VERDES

300

22,500.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.3.02

OREGANO MOLIDO

200

8,000.00

50101634 - Fruta fresca

2.3.1.1.01

BERENGENAS

200

7,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1706332	Informe final de la selección DO1.AWD.1706332	03/02/2025 17:39 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.622113	La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2025-0006 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral	03/02/2025 17:36 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.620897	ESPECIFICACIONES TECNICAS	29/01/2025 11:47 (UTC -4 hours)	Detail