Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 182,077 Dominican Pesos   Request Reference: HFMP-DAF-CD-2025-0028   Request Name: COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE LAVANDERIA.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE LAVANDERIA.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/01/2025 11:45:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/01/2025 11:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/01/2025 11:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/01/2025 11:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/01/2025 11:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/01/2025 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/01/2025 11:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/01/2025 11:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/01/2025 11:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 182,077.00 DOP Budget Appropriation Value 182,077.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.1.01 62,277.00  DOP ---- View 2.3.5.4.01 117,000.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 2,800.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 182,077.00  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2019 2025 1 182,077.00  DOP Aprobado CUOTA COMPROMETER-0028.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/01/2025 11:58:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/01/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD COMPRA-0028.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERT FONDOS-0028.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA-0028.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA-0028.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1703614 28/01/2025 12:05 182,077 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Mesa & Asociados Comercial (MESAC), SRL 182,077 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 182,077.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 11161701 - Textiles de al(...)11161701 - Textiles de algodón de tejido simple 2.3.2.1.01 TELAS VERDE PARA BOMBONA 300 YD 117 35,100.00           2 30102216 - Placa de cauch(...)30102216 - Placa de caucho 2.3.5.4.01 GOMAS PARA CAMA 20 YD 1,710 34,200.00           3 30102216 - Placa de cauch(...)30102216 - Placa de caucho 2.3.5.4.01 GOMAS PARA CAMA 40 YD 2,070 82,800.00           4 11131506 - Lana sin proce(...)11131506 - Lana sin procesar 2.3.2.1.01 TELA DE VINIL NEGRO PARA FORROS(ROLLO) 2 PAQ 9,274 18,548.00           5 11151611 - Hebra de spand(...)11151611 - Hebra de spandex 2.3.2.1.01 HILO FINO DE NAYLON NEGRO 1 DOC 1,993 1,993.00           6 11151611 - Hebra de spand(...)11151611 - Hebra de spandex 2.3.2.1.01 HILO VERDE 2 DOC 1,993 3,986.00           7 53141503 - Cremalleras 2.3.2.1.01 ZIPPER NEGRO 40 YD 10 400.00           8 53141503 - Cremalleras 2.3.2.1.01 CABEZITA DE ZIPPER NEGRO 50 UD 2 100.00           9 11162102 - Tela o textil (...)11162102 - Tela o textil de bismaleimida 2.3.2.1.01 TELA DE LICRA BLANCA 30 YD 65 1,950.00           10 53141606 - Bobinas o suje(...)53141606 - Bobinas o sujeta bobinas 2.3.2.1.01 BOBINA 5 UD 20 100.00           11 24141707 - Carretel 2.3.9.9.05 CARRETEL 20 UD 140 2,800.00           12 23121612 - Agujas para má(...)23121612 - Agujas para máquina de cose 2.3.2.1.01 AGUJA DE MAQUINA 18X16 2 DOC 50 100.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1703614 Informe final de la selección DO1.AWD.1703614 28/01/2025 12:05 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.620577 La lista de oferentes del proceso HFMP-DAF-CD-2025-0028 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello 28/01/2025 11:58 (UTC -4 hours) Detail