Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 24,221.15 Dominican Pesos   Request Reference: ASDO-DAF-CD-2025-0004   Request Name: Adquisición de materiales eléctricos, para ser utilizados en la alimentación de las lamparas del parque Olimpo.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales eléctricos, para ser utilizados en la alimentación de las lamparas del parque Olimpo.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Los coquitos cas. esq. prolongacion 27 de febrero, manzana 19 Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/01/2025 10:25:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/01/2025 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/01/2025 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/01/2025 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/01/2025 10:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/01/2025 10:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/01/2025 10:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 28/01/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/01/2025 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/01/2025 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 22,608.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 21,900.80  DOP ---- View 2.3.9.8.02 708.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales eléctricos, para ser utilizados en la alimentación de las lamparas del parque Olimpo. 22,608.80  DOP Febrero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 42-02 1 22,608.80  DOP Vencido cuota tubos.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/01/2025 14:50:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/01/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 27/01/2025 15:22:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 28/01/2025 10:08:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACIÓN DE EXISTE.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Requisición de materiales electricos.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de materiales electricos.PDF Solicitud Compra o Contratación Download ACTA DE INICIO.PDF Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1704025 29/01/2025 15:21 22,608.8 Dominican Pesos Active           Final Report: 29/01/2025 15:21 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             JG Acueductos Y Partes, SRL 22,608.8 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 24,221.15           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 Rollo de 500 pies de alambre #10 negro trenzado 1 UD 10,850.01 10,850.01         2 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 Rollo de 500 pies de alambre #10 verde trenzado 1 UD 10,750 10,750.00           3 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 Breaker de 50 amperes 5 UD 383.9 1,919.50           4 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 Tubo eléctrico 1/2´´ X 19´. 12 UD 58.47 701.64 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1704025 Informe final de la selección DO1.AWD.1704025 29/01/2025 15:21 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.620998 La lista de oferentes del proceso ASDO-DAF-CD-2025-0004 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Oeste 29/01/2025 14:50 (UTC -4 hours) Detail