Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,263,673.8 Dominican Pesos   Request Reference: ERD-DAF-CM-2025-0001   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/01/2025 10:02:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/01/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/01/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/01/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/01/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 30/01/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 03/02/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/02/2025 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/02/2025 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/02/2025 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/02/2025 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,263,673.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.3.01 1,263,673.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS. 1,263,673.80  DOP Enero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17382727086221w137 1 1,263,673.80  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/01/2025 13:05:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/01/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO DE APROBACION DEL INICIO DEL PROCESO NUEVO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download NUEVA FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download compromiso-etico-de-proveedores.docx Other Download SNCC_F033_Of_Economica.docx Other Download SNCC_F037_Personal_Oferente.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1704913 30/01/2025 17:15 1,263,673.8 Dominican Pesos           Final Report: 30/01/2025 17:15 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Onansas, SRL 1,263,673.8 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,263,673.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 60101307 - Adhesivos de f(...)60101307 - Adhesivos de formas 2.3.3.3.01 Yarda de vinil yellow 48 pulgadas 300 UD 2,655 796,500.00           2 60101307 - Adhesivos de f(...)60101307 - Adhesivos de formas 2.3.3.3.01 Yarda de vinil MP1-1105-Y 300 UD 1,475 442,500.00           3 60101307 - Adhesivos de f(...)60101307 - Adhesivos de formas 2.3.3.3.01 Rollo de papel transfer de 12 pulgadas 6 UD 4,112.3 24,673.80 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1704913 Informe final de la selección DO1.AWD.1704913 30/01/2025 17:15 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.621258 La lista de oferentes del proceso ERD-DAF-CM-2025-0001 publicada por Ejército de República Dominicana 30/01/2025 13:05 (UTC -4 hours) Detail