Contract Notice Detail
Summary Information

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77,702.08 Dominican Pesos
 
Bomberos SDE-DAF-CD-2025-0003 
COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. la pista No. 10 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

27/01/2025 13:00:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/01/2025 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/01/2025 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/01/2025 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/01/2025 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/01/2025 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/01/2025 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/01/2025 13:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/01/2025 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/01/2025 13:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
91,688.47 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.016,033.76  DOP----View
2.3.3.2.012,349.99  DOP----View
2.3.7.2.057,569.04  DOP----View
2.3.9.1.0161,888.02  DOP----View
2.3.7.2.993,847.63  DOP----View
2.3.9.9.0510,000.03  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  pago total91,688.47  DOPFebrero2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1738075297239NNKi2191,688.47  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

28/01/2025 10:13:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
28/01/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
REQUERIMIENTO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 5.xlsxSolicitud Compra o Contratación Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 5.xlsxBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 5.xlsxActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.170320928/01/2025 10:1791,688.45 Dominican Pesos
    Final Report:28/01/2025 10:17Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Inversiones Bautista Beras, SRL91,688.45 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 ARTICULOS DE LIMPIEZA 5-
    
Subtotal
77,702.08
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS DESECHABLES10PAQ88880.00
    
 
2
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS DE BIZCOCHO DESECHABLES10PAQ72720.00
    
 
3
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01CUCHARAS PLASTICAS10PAQ40.5405.00
    
 
4
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01TENEDORES DSECHABLES10PAQ40.5405.00
    
 
5
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS FOAM 25/110PAQ122.881,228.80
    
 
6
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS PLASTICOS NUM. 1010PAQ122.881,228.80
    
 
7
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL HIGIENICO2PAQ338.98677.96
    
 
8
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES NUM. 22PAQ122.88245.76
    
 
9
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE SERVILLETAS 2PAQ656.781,313.56
    
10
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05BAYGON14UD347.464,864.44
    
11
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSECTICIDA5UD3101,550.00
    
12
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES20UD233.054,661.00
    
 
13
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON 5.5 GLNS.8UD338.982,711.84
    
 
14
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON P/BAÑOS8UD169.491,355.92
    
15
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE SACO 30LB15UD974.5814,618.70
    
 
16
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO GLN.30GAL108.693,260.70
    
17
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTES 30GAL1504,500.00
    
18
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01ARIZOLIN20GAL2505,000.00
    
19
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01ESPONJA CON BRILLO40UD251,000.00
    
20
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE30UD26780.00
    
21
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO GORDO30UD822,460.00
    
 
22
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON BOLA AZUL2PAQ1,4302,860.00
    
23
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA CON PALO30UD152.544,576.20
    
24
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE30UD173.735,211.90
    
25
47131601 - Cepillos o rec(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA20UD114.412,288.20
    
 
26
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS PLASTICAS 55 GALONES10PAQ487.294,872.90
    
27
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO DE FREGAR10PAQ42.37423.70
    
 
28
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS PLASTICAS 30 GALONES10PAQ360.173,601.70
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
28/01/2025 10:17 (UTC -4 hours)
Detail
28/01/2025 10:13 (UTC -4 hours)
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