Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,290,442.15 Dominican Pesos
Request Reference:
ERD-DAF-CM-2025-0002
Request Name:
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/01/2025 12:00:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/01/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/01/2025 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/01/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/01/2025 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
03/02/2025 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
05/02/2025 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/02/2025 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/02/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/02/2025 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/02/2025 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,303,657.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.4.06
128,886.91
DOP
----
View
2.3.9.1.01
59,000.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
35,400.00
DOP
----
View
2.3.2.2.01
5,770.20
DOP
----
View
2.3.7.2.06
994,205.17
DOP
----
View
2.3.7.2.99
63,877.83
DOP
----
View
2.3.9.8.01
14,180.89
DOP
----
View
2.3.6.3.04
2,336.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
DQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES
1,303,657.40
DOP
Enero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1738346533663q8SK1
1
1,303,657.40
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/01/2025 11:29:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
31/01/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRAS (0002).pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTO DE APROBACION DEL INICIO DEL PROCESO NUEVO.docx0002.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHAS TECNICAS.docx002.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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compromiso-etico-de-proveedores.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente (1).docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (1).docx
Other
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SNCC_F037_Personal_Oferente.docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica (1).docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1705415
31/01/2025 12:39
1,303,657.39 Dominican Pesos
Final Report:
31/01/2025 12:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Monsalas Suplidores Diversos, SRL
1,303,657.39 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,290,442.15
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALON PINTURA LACA VERDE EJERCITO
35
UD
4,956
173,460.00
2
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALON. ESMALTE AUTOMOTRIZ PREPARADO S/M NEGRO
20
UD
4,684.6
93,692.00
3
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA LACA PREPARADA 01 NEGRO
20
UD
4,753.04
95,060.80
4
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
THINNER TH 90
100
UD
896.49
89,649.00
5
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALON FERRE BODY FILLER (EZ LITE)
55
UD
2,354.1
129,475.50
6
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALON DE RELLENO LACA GRIS
30
UD
2,950
88,500.00
7
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALON DE CLEAR LACA
25
UD
3,015.5
75,387.50
8
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
GALON DE MASILLA DE 1/4 ACRILICA
40
UD
1,062
42,480.00
9
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALON DE SELLADOR (PRIMER SURFACER ACRYLIC LACQUER)
30
UD
4,602
138,060.00
10
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
PLIEGO DE LIJA #40 AUTOMOTRIZ
40
UD
76.61
3,064.40
11
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
PLIEGO DE LIJA #80 AUTOMOTRIZ
40
UD
47.28
1,891.20
12
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
PLIEGO DE LIJA #150 AUTOMOTRIZ
40
UD
66.84
2,673.60
13
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
PLIEGO DE LIJA #360 AUTOMOTRIZ
100
UD
63.57
6,357.00
14
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
PLIEGO DE LIJA #220 AUTOMOTRIZ
100
UD
63.57
6,357.00
15
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
PLIEGO DE LIJA #800 AUTOMOTRIZ
100
UD
63.57
6,357.00
16
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
PLIEGO DE LIJA #400 AUTOMOTRIZ
100
UD
64.9
6,490.00
17
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
CAJA DE PRESOL 4/1 GAL.
5
UD
11,800
59,000.00
18
39121721 - Aislantes eléc
(...)
39121721 - Aislantes eléctricos
2.3.9.6.01
CAJA DE MASKIN TAPE VERDE 3M 5/1
20
UD
1,770
35,400.00
19
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA NEGRO 07 GALON ESMALTE CONTRACTO OXIDO
20
UD
1,888
37,760.00
20
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
MS CLEAR 4.1 USC
10
UD
7,316
73,160.00
21
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJAS #40 3M
40
UD
118
4,720.00
22
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJAS #80 3M
40
UD
118
4,720.00
23
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJAS #150 3M
30
UD
118
3,540.00
24
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJAS #360 3M
40
UD
118
4,720.00
25
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJAS #220 3M
30
UD
118
3,540.00
26
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJAS #800 3M (PURPLE CLEAN SANDING HOOKIT DISC P800) 3M
30
UD
153.4
4,602.00
27
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJAS #400 3M (PURPLE CLEAN SANDING HOOKIT DISC P400) 3M
30
UD
153.4
4,602.00
28
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
GALONES DE ADITIVO
7
UD
7,434
52,038.00
29
52121701 - Toallas de bañ
(...)
52121701 - Toallas de baño
2.3.2.2.01
LANILLAS TIPO TOALLAS TAMAÑO 4X6
50
UD
115.4
5,770.00
30
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
PEGA TANQUES AUTOMOTRIZ
25
UD
855.91
21,397.75
31
31181510 - Juntas de sili
(...)
31181510 - Juntas de silicona
2.3.9.8.01
SILICON DE URETANO
30
UD
472.7
14,181.00
32
27112904 - Pistola de res
(...)
27112904 - Pistola de resina
2.3.6.3.04
PISTOLA DE URETANO
2
UD
1,168.2
2,336.40
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1705415
Informe final de la selección DO1.AWD.1705415
31/01/2025 12:39
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.621541
La lista de oferentes del proceso ERD-DAF-CM-2025-0002 publicada por Ejército de República Dominicana
31/01/2025 11:29
(UTC -4 hours)
Detail