Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,846,860 Dominican Pesos
Request Reference:	SRSCO-DAF-CM-2025-0013
Request Name:	Compra de Suministro de limpieza para ser Distribuidos en los centros de primer nivel, centros Diagnósticos y Oficina Regional de este srsco.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	NonAwarded
Non Awared Date:	03/02/2025 09:27:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:	Compra de Suministro de limpieza para ser Distribuidos en los centros de primer nivel, centros Diagnósticos y Oficina Regional de este srsco.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/01/2025 12:01:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/01/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/01/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	31/01/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	31/01/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	31/01/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	05/02/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/02/2025 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/02/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/02/2025 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,846,860.00 DOP

Budget Appropriation Value

1,846,860.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.4.1.01	80,000.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	1,572,750.00 DOP	----	View
2.3.7.2.03	93,610.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	100,500.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	SRSCO-DAF-CM-2025-0013	1	1,846,860.00 DOP	Aprobado	certificacion de fondo_0001.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de compra_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ESPECIFICACIONES TECNICA_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
ficha tecnica_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Requisicion_0001.pdf	Other	Download
certificacion de fondo_0001.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
convocatoria_0001.pdf	Other	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

SUMINISTROS DE LIMPIEZA (1er. Trimestre)

Subtotal
1,846,860.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

JABON DE FREGAR EN BOLA

1,000

35,000.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON LIQUIDO GALON P/MANO

GAL

185

1,110.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON LIQUIDO DE CUABA GALON

500

GAL

185

92,500.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico jumbo (rollos)

1,500

82,500.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador spray

400

215

86,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro (galón)

1,050

GAL

110

115,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante Galón

1,050

GAL

165

173,250.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toalla de cocina

4,000.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Lanilla microfibra

200

15,000.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO SACO 15LIB

160

PAQ

650

104,000.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Esponja de fregar con brillo

400

12,000.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suaper # 40

350

185

64,750.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas

350

215

75,250.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas de basura 55 GL 5/1

1,000

PAQ

350

350,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas de basura de 30 GL

500

PAQ

295

147,500.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas de basura de 13 GL

1,200

PAQ

270

324,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Paquetes de fundas rojas para Desechos Biológicos de 50 unid

1,000

PAQ

25,000.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

Guantes para limpieza amarillo L (par)

300

28,500.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

PIEDRA PARA INODORO

200

13,000.00

24101510 - Contenedor de (...)

2.6.4.1.01

ZAFACONES CON TAPA DE METAL 5 LT

160

500

80,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

ROLLOS DE PAPEL TOALLA

120

150

18,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
DeclarationOfNonAward	DO1.REQ.1815519	Declaración de Proceso Desierto: SRSCO-DAF-CM-2025-0013	03/02/2025 09:27 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.621045	consulta	29/01/2025 15:59 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.620059	Preguntas	24/01/2025 13:48 (UTC -4 hours)	Detail