Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 118,280 Pesos Dominicanos   Request Reference: PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0011   Request Name: "COMPRA DE GOMAS Y BATERIAS PARA VARIOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN DE PROINDUSTRIA".   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: "COMPRA DE GOMAS Y BATERIAS PARA VARIOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN DE PROINDUSTRIA".   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/01/2025 15:40:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/01/2025 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/01/2025 15:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/01/2025 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/01/2025 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/01/2025 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/01/2025 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/01/2025 15:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/01/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 118,280.00 DOP Budget Appropriation Value 118,280.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 46,280.01  DOP ---- View 2.3.5.3.01 71,999.99  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ÚNICO 118,280.00  DOP Febrero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 008-2025 1 118,280.00  DOP Aprobado 10. CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER DAF-CD-2025-0011_0001_0001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/01/2025 17:09:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/01/2025 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 1. OFICIOS_0003.pdf Otro Download 2. Solicitud de Compras y Contrataciones CD-2025-0011_0001_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 3. Certificación de apropiación CD-2025-0011_0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download 4. Acta de inicio del proceso CD-2025-0011_0001_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download 5. Ficha Técnica-CD-2025-0011_0001_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1701921 24/01/2025 17:19 118,280 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 24/01/2025 17:19 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             De León Gomas, SRL 118,280 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         COMPRA DE GOMAS Y BATERIAS PARA VARIOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN DE PROINDUSTRIA -         Subtotal 118,280.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 Gomas Ref. 700R16 14L S501 118/114L carretera, con sus tubos, para autobús Nissan F-12. 6 UD 12,000 72,000.00         2 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 Batería 17/12, para el autobús Hyundai F-07. 2 UD 9,280 18,560.00         3 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 Batería 15/12, para la camioneta Isuzu F-10. 1 UD 9,240 9,240.00         4 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 Batería 15/12, para la camioneta Isuzu F-11. 1 UD 9,240 9,240.00         5 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 Batería 15/12, para la jeepeta Prado F-06. 1 UD 9,240 9,240.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1701921 Informe final de la selección DO1.AWD.1701921 24/01/2025 17:19 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.620166 La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0011 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial 24/01/2025 17:09 (UTC -4 hours) Detail