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Summary Information

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574,700 Dominican Pesos
 
PROCURADURIA-DAF-CM-2025-0005 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA LA PGR 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA LA PGR, SEGUN REQ. NO. 025-129 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

24/01/2025 12:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/01/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/01/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/01/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/01/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/01/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
359,310.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.016,726.00  DOP----View
2.3.7.2.0320,060.00  DOP----View
2.3.3.2.0124,780.00  DOP----View
2.3.9.1.01279,424.00  DOP----View
2.2.5.3.0428,320.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TRANSFERENCIA359,310.00  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20252.6.1.4.011359,310.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

04/02/2025 09:37:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
27/01/2025 15:28:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
28/01/2025 09:45:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
28/01/2025 10:23:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
28/01/2025 10:35:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
28/01/2025 10:52:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
28/01/2025 15:17:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
29/01/2025 10:29:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8No
29/01/2025 10:34:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9No
29/01/2025 11:40:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10Yes
29/01/2025 11:46:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
5-CERTIFICACION DE FONDOS.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
4-SOLICITUD DE COMPRAS.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
3-FICHAS TECNICAS.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
7-CRONOGRAMA DE ENTREGA.pdfOtherDownload
6-ACTO DE APROBACION ESPECIFICACIONES.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
ESPECIFICACIONES TECNICAS 0.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.170845506/02/2025 08:46359,310 Dominican PesosActive
    Final Report:06/02/2025 08:46Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Garena, SRL359,310 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisición de fundas 1 trimestre-
    
Subtotal
283,200.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas de basura med.24"X30"20,000UD3.5470,800.00
    
 
2
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas de basura med.18"X22"20,000UD2.3647,200.00
    
 
3
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas de basura med. 55 GALONES20,000UD8.26165,200.00
1.2  
 Adquisición de materiales de limpieza 1 trimestre-
    
Subtotal
257,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Cloro400GAL9538,000.00
    
 
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes400GAL14558,000.00
    
 
6
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Jabón líquido200GAL21543,000.00
    
 
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Lavaplatos líquido200GAL27555,000.00
    
 
8
47131706 - Dispensadores (...)
2.2.5.3.04Piedra de olor400UD11044,000.00
    
 
9
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Toallas de cocina 300UD6519,500.00
1.3  
 Adquisición de papel higienico y servilleta 1 trimestre-
    
Subtotal
25,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
10
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas ( fardo)200UD12525,000.00
1.4  
 Adquisición de desechables 1 trimestre-
    
Subtotal
9,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
11
48101815 - Cucharas de se(...)
2.3.9.5.01Cucharas plásticas 300PAQ309,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
06/02/2025 08:46 (UTC -4 hours)
Detail
04/02/2025 09:37 (UTC -4 hours)
Detail
27/01/2025 08:27 (UTC -4 hours)
Detail
24/01/2025 14:24 (UTC -4 hours)
Detail