Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 78,025 Dominican Pesos   Request Reference: AMTE-DAF-CD-2025-0005   Request Name: COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELÉCTRICO PARA USO EN REMODELACION DEL PARQUE ,EDIFICIO MUNICIPAL ,PLAZOLETA ENTRE OTROS .   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELÉCTRICO PARA USO EN REMODELACION DEL PARQUE ,EDIFICIO MUNICIPAL ,PLAZOLETA ENTRE OTROS .   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Duarte Esq. Dr. Tejada Florentino Tenares Hermanas Mirabal CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/01/2025 10:00:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/01/2025 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/01/2025 10:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/01/2025 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/01/2025 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/01/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/01/2025 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/01/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/01/2025 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 78,025.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.1.01 7,725.00  DOP ---- View 2.3.6.4.04 20,000.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 12,000.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 26,950.00  DOP ---- View 2.7.1.2.01 11,350.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 DAF-2025-0008 1 78,025.00  DOP Vencido existencia de fondos.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/01/2025 12:32:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/01/2025 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type aponderamiento.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download compra o contratacion.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones Tecnicas COMBUSTIBLE 0003.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download existencia de fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download convocatoria.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1702612 27/01/2025 12:39 68,570 Dominican Pesos           Final Report: 27/01/2025 12:39 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferretería Fermín, SRL 68,570 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 78,025.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO 15 UD 515 7,725.00           2 11111611 - Gravilla 2.3.6.4.04 GRAVILLA 10 M2 2,000 20,000.00           3 31151702 - Cables de cont(...)31151702 - Cables de control no eléctrico 2.3.9.9.05 ALAMBRE ELECTRICO 500 FT 24 12,000.00         4 39101601 - Lámparas halóg(...)39101601 - Lámparas halógenas 2.3.9.6.01 BOMBILLA CAMARA 15 UD 1,250 18,750.00           5 39111501 - Artefactos flu(...)39111501 - Artefactos fluorescentes 2.3.9.6.01 BOMBILLA LD 20 UD 290 5,800.00           6 39111501 - Artefactos flu(...)39111501 - Artefactos fluorescentes 2.3.9.6.01 ROCETA 15 UD 160 2,400.00           7 30161907 - Escaleras 2.7.1.2.01 ESCALERA 1 YD 11,350 11,350.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1702612 Informe final de la selección DO1.AWD.1702612 27/01/2025 12:39 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.620336 La lista de oferentes del proceso AMTE-DAF-CD-2025-0005 publicada por Ayuntamiento Municipal de Tenares 27/01/2025 12:32 (UTC -4 hours) Detail