Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
46,400 Pesos Dominicanos
Request Reference:
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0007
Request Name:
"SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFIOCADA, PARA SER CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS Y VISITANTES DE ESTA SEDE CENTRA DE PROINDUSTRIA"
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
"SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFIOCADA, PARA SER CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS Y VISITANTES DE ESTA SEDE CENTRA DE PROINDUSTRIA"
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/01/2025 13:40:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/01/2025 13:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/01/2025 13:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/01/2025 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/01/2025 13:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/01/2025 13:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/01/2025 13:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/01/2025 13:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/01/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
46,400.00
DOP
Budget Appropriation Value
46,400.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
46,400.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago único
46,400.00
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
009-2025
1
46,400.00
DOP
Aprobado
008. Certificación 009-2025 Cuota Comprometer DAF-CD-2025-0007 Llenado de Botellones_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/01/2025 15:10:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/01/2025 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
000. Oficio smm-335-2024_0001.pdf
Otro
Download
001. Solicitud de Compras DAF-CD-2025-0007 Llenado de Botellones_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
002. Acto CD-004-2025 Aprobación Proceso DAF-CD-2025-0007 Llenado de Botellones_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
003. Certificación PRO-CF-011-2025 Apropiación Presupuestaria DAF-CD-2025-0007 Llenado de Botellones_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
004. Ficha Tecnica o Bases del Contrato DAF-CD-2025-0007 Llenado de Botellones_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1702021
24/01/2025 15:34
46,400 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
24/01/2025 15:34
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Laboratorios Orbis, SA
46,400 Pesos Dominicanos
Download
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFIOCADA, PARA SER CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS Y VISITANTES DE ESTA SEDE CENTRA DE PROINDUSTRIA
-
Subtotal
46,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFIOCADA
800
UD
58
46,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1702021
Informe final de la selección DO1.AWD.1702021
24/01/2025 15:34
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.620103
La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0007 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
24/01/2025 15:10
(UTC -4 hours)
Detail