Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 162,800 Dominican Pesos   Request Reference: HRDAC-DAF-CD-2025-0033   Request Name: Adquisición De Material Gastable y Suministro de Oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición De Material Gastable y Suministro de Oficina   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/01/2025 09:50:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/01/2025 09:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/01/2025 09:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/01/2025 09:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/01/2025 09:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/01/2025 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/01/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/01/2025 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/01/2025 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 192,104.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 63,012.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 112,100.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 14,160.00  DOP ---- View 2.3.9.2.02 2,832.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE MATERIAL GASTABLE Y SUMINISTRO DE OFICINA 192,104.00  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 00000 1 192,104.00  DOP Vencido CUOATA A COMPROMETER 0033_0001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/01/2025 10:04:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/01/2025 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA 0033_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download APROPIACION PRESUPUESTARIA 0033_0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download COMPRA O CONTRATACION 0033_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA 0033_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1701008 17/01/2025 10:13 192,104 Dominican Pesos Active           Final Report: 17/01/2025 10:13 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Imprenta y Multiservicios R&V, SRL 192,104 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 162,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 60103107 - Bandas elástic(...)60103107 - Bandas elásticas para tableros geométricos 2.3.9.2.02 CAJA DE BANDA ELASTICA 40 UD 60 2,400.00           2 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CAJA DE CLIP JUMBO 40 UD 100 4,000.00           3 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CAJA DE CLIP PEQUEÑO 40 UD 90 3,600.00         4 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 ROLLO DE CINTA TRANSPARARENTE ANCHA 24 UD 100 2,400.00           5 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CAJA DE GANCHO PARA FOLDER 100 UD 350 35,000.00         6 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 ROLLO DE MAKINTAPE ANCHO 24 UD 350 8,400.00           7 24141703 - Piezas de pape(...)24141703 - Piezas de papel 2.3.3.2.01 RESMA DE PAPEL BOND 8 1 /2 X 11 200 UD 475 95,000.00         8 26111706 - Pilas electrón(...)26111706 - Pilas electrónicas 2.3.9.6.01 PARES DE PILAS TRIPLE A 24 UD 250 6,000.00         9 26111706 - Pilas electrón(...)26111706 - Pilas electrónicas 2.3.9.6.01 PARES DE PILAS DOBLE A 24 UD 250 6,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1701008 Informe final de la selección DO1.AWD.1701008 17/01/2025 10:13 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.619500 La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CD-2025-0033 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral 17/01/2025 10:04 (UTC -4 hours) Detail