Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 154,230 Dominican Pesos   Request Reference: HSLM-DAF-CD-2025-0059   Request Name: UTILES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: UTILES DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/01/2025 15:02:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/01/2025 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/01/2025 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/01/2025 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/01/2025 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/01/2025 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/01/2025 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/01/2025 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/01/2025 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 184,343.79 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 184,343.79  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   transferencia 184,343.79  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 2025168 1 184,343.79  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER 90.doc Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 16/01/2025 15:22:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/01/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA 56.doc Solicitud Compra o Contratación Download PLIEGO DE CONDICIONES 2024.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download PLIEGO DE CONDICIONES 2024.doc Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1700630 16/01/2025 15:25 184,343.8 Dominican Pesos Active           Final Report: 16/01/2025 15:25 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Abrias Novo Group SRL 184,343.8 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 154,230.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 JABON NEUTRO MULTIUSO 360 GAL 191 68,760.00         2 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 VINAGRE QUIRURGICO 90 GAL 218 19,620.00           3 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 GERMI CLEAN 60 GAL 300 18,000.00           4 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 VAINILLA 75 GAL 350 26,250.00           5 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUNTES (S) 6 DOC 1,200 7,200.00           6 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES (M) 6 DOC 1,200 7,200.00           7 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES ( XL) 6 DOC 1,200 7,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1700630 Informe final de la selección DO1.AWD.1700630 16/01/2025 15:25 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.619321 La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CD-2025-0059 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas 16/01/2025 15:22 (UTC -4 hours) Detail