Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	111,665 Dominican Pesos
Request Reference:	DCD-DAF-CD-2025-0003
Request Name:	Compra de artículos, para ser utilizados en el operativo del día de la Altagracia en la provincia de Higüey
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de artículos, para ser utilizados en el operativo del día de la Altagracia en la provincia de Higüey.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	16/01/2025 17:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/01/2025 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/01/2025 17:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/01/2025 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/01/2025 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/01/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/01/2025 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/01/2025 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/01/2025 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

111,665.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.2.2.01

60,200.00 DOP

----

View

2.3.9.8.02

6,000.00 DOP

----

View

2.3.2.1.01

14,100.00 DOP

----

View

2.3.9.6.01

27,200.00 DOP

----

View

2.3.9.2.01

1,220.00 DOP

----

View

2.3.9.5.01

160.00 DOP

----

View

2.3.9.1.01

1,600.00 DOP

----

View

2.3.1.1.01

325.00 DOP

----

View

2.3.9.2.02

280.00 DOP

----

View

2.3.9.4.01

580.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1737058406399loJC0	23	111,333.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/01/2025 14:28:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	16/01/2025 17:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acta de Aprobacion DAF-0003_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Bases de Contratacion DAF-0003_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compra DAF-0003_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1701229

17/01/2025 14:36

111,333 Dominican Pesos

Final Report:

17/01/2025 14:36

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Impresos Papeleria Potosi, SRL

111,333 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
111,665.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

56101508 - Colchones o se(...)

2.3.2.2.01

Colchones tipo militar

3,010

60,200.00

27112132 - Abrazaderas de(...)

2.3.9.8.02

Paquetes de abrazaderas de plásticos o tairra mediano

600

6,000.00

11162110 - Malla red

2.3.2.1.01

Rollos de malla plástica para delimitar perímetros color mamey 1x50 metros

2,350

14,100.00

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.9.6.01

Rollo de alambre o cable eléctrico calibre 12 color rojo de 500 pies

6,850

6,850.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

Cintas/tape 3M

610

1,220.00

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.9.6.01

Rollo de alambre o cable eléctrico calibre 12 color negro de 500 pies

6,850

6,850.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

Paquetes de vasos desechables No. 7

160.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Paquetes de bolsas para basuras de 55 galones

800

1,600.00

50161814 - Azúcar o susti(...)

2.3.1.1.01

Paquete de caramelos/dulces

325

325.00

44121707 - Lápices de col(...)

2.3.9.2.02

Caja de lápiz de cera de colores

280

280.00

60141001 - Globos o pelot(...)

2.3.9.4.01

Paquete de globos de colores variados

580

580.00

26111705 - Pilas secas

2.3.9.6.01

Baterías/pilas tipo C (mediana)

225

13,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1701229	Informe final de la selección DO1.AWD.1701229	17/01/2025 14:36 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.619701	La lista de oferentes del proceso DCD-DAF-CD-2025-0003 publicada por Defensa Civil Dominicana	17/01/2025 14:28 (UTC -4 hours)	Detail