Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
158,090 Dominican Pesos
Request Reference:
Teatro Nacional-DAF-CD-2025-0009
Request Name:
LIMPIEZA I
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES DE LIMPIEZA I TRIMESTRE
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. MAXIMO GOMEZ 35 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/01/2025 12:01:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/01/2025 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/01/2025 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/01/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/01/2025 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/01/2025 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/01/2025 12:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/01/2025 12:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/01/2025 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
113,257.58
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
41,926.58
DOP
----
View
2.3.9.5.01
3,540.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
67,791.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PROLIMPISO
113,257.58
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
Teatro Nacional-2025-00014
1
113,257.58
DOP
Vencido
CUOTA.pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/01/2025 10:14:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/01/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/01/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA LIMPIEZA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acta Inicio de Expediente.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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INOFRME.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1701012
17/01/2025 11:30
113,257.58 Dominican Pesos
Final Report:
17/01/2025 11:30
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Prolimpiso, SRL
113,257.58 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
LIMPIEZA I
-
Subtotal
158,090.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE ACIDO DESCA
18
GAL
410
7,380.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE AMBIENTADOR
60
GAL
250
15,000.00
3
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO
60
LB
45
2,700.00
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO LIQUIDO
60
GAL
110
6,600.00
5
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA MANOS ROLLO 600´
90
UD
270
24,300.00
6
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JRT 1000 PIES 2 PLY
240
UD
190
45,600.00
7
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO FOAM 6ONZ 25/1
60
PAQ
150
9,000.00
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA DE BASURA NEGRA 36X54
1,500
UD
10
15,000.00
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA DE BASURA TRANSPARENTE 24X30 13G
1,000
UD
8
8,000.00
10
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO PARA FREGAR
6
GAL
145
870.00
11
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS C-FOLD
240
PAQ
60
14,400.00
12
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
24
UD
25
600.00
13
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS
36
GAL
240
8,640.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1701012
Informe final de la selección DO1.AWD.1701012
17/01/2025 11:30
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.619503
La lista de oferentes del proceso Teatro Nacional-DAF-CD-2025-0009 publicada por Teatro Nacional Eduardo Brito
17/01/2025 10:14
(UTC -4 hours)
Detail