Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	245,450 Dominican Pesos
Request Reference:	AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CD-2025-0002
Request Name:	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES ARTÍCULOS PARA USO DE ASEO URBANO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES ARTÍCULOS PARA USO DE ASEO URBANO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Ind, esquina Antonio de la Maza #25 Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/01/2025 13:25:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15/01/2025 13:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/01/2025 13:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/01/2025 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/01/2025 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/01/2025 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/01/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/01/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/01/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

245,450.01 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.04	122,650.01 DOP	----	View
2.3.9.1.01	122,800.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PAGO INVERSIONES GONZALEZ	245,450.01 DOP	Abril	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	002	1	245,450.00 DOP	Vencido	COMPORMISO FERRETERIA GONZALEZ20250116.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/01/2025 10:53:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	15/01/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA ASEO URBANO_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud 112.docx	Solicitud Compra o Contratación	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (4).docx	Other	Download
SNCC_F033_Of_Economica (2).docx	Other	Download
existencia de fondos20250115.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
certificacion de apropiacion20250115.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1700609

16/01/2025 12:42

245,450 Dominican Pesos

Final Report:

16/01/2025 12:42

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Inversiones González Ferretería, SRL

245,450 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
25,220.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

27112003 - Rastrillos

2.3.6.3.04

RASTRILLO RECTO 16

1,050

8,400.00

27112003 - Rastrillos

2.3.6.3.04

ARAÑA PLASTICA

375

7,500.00

27112005 - Hachas

2.3.6.3.04

PICO C/PALO

1,300

7,800.00

27111902 - Limas

2.3.6.3.04

LIMA TRIANGULAR GRUESA # 8

190

1,520.00

1.2

FERRTEROS

Subtotal
97,430.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

24101507 - Carretillas

2.3.6.3.04

CARRETILLA M/MADERA

6,750

67,500.00

27112004 - Palas

2.3.6.3.04

PALA REDONDA

750

15,000.00

27112001 - Machetes

2.3.6.3.04

MACHETE ANCHO

425

3,400.00

27112001 - Machetes

2.3.6.3.04

MACHETE PULIDO 22´´

410

3,280.00

24101507 - Carretillas

2.3.6.3.04

PALO P/CARRETILLA

825

8,250.00

1.3

GUANTES MULTIUSO

Subtotal
58,800.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES MULTIUSO NEGRO

600

54,000.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES MULTIUSO NEGRO

160

4,800.00

1.4

LIMPIEZA E HIGIENE

Subtotal
64,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA PLASTICAS

350

170

59,500.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

PALO DE ESCOBAS

100

4,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1700609	Informe final de la selección DO1.AWD.1700609	16/01/2025 12:42 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.619150	La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CD-2025-0002 publicada por AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	16/01/2025 10:53 (UTC -4 hours)	Detail