Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 173,060 Dominican Pesos   Request Reference: HFMP-DAF-CD-2025-0014   Request Name: COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/01/2025 15:10:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/01/2025 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/01/2025 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/01/2025 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/01/2025 15:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/01/2025 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/01/2025 15:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/01/2025 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/01/2025 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 204,210.80 DOP Budget Appropriation Value 204,210.80 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 98,648.00  DOP ---- View 2.7.2.4.01 54,044.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 796.50  DOP ---- View 2.6.5.6.01 18,880.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 10,879.60  DOP ---- View 2.3.7.2.06 8,496.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 12,466.70  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 204,210.80  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2019 2025 1 204,210.80  DOP Aprobado CERT. CUOTA COMPROMETER 0014.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/01/2025 09:44:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 14/01/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFACION TECNICA 0014.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ESPECIFACION TECNICA 0014.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD DE COMPRA 0014.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1699601 14/01/2025 10:17 204,210.8 Dominican Pesos           Final Report: 14/01/2025 10:17 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Vargas Peña Multi Servicios, SRL 204,210.8 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 173,060.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39111521 - Plafones 2.3.9.8.02 PLAFON 60 X 120 10 UD 6,340 63,400.00           2 30103101 - Rieles de acer(...)30103101 - Rieles de acero 2.7.2.4.01 RIEL PARA PLAFON CAJAS 40 UNIDAD 3 UD 7,800 23,400.00           3 31152002 - Alambre de púa(...)31152002 - Alambre de púas 2.3.6.3.06 ROLLO ALAMBRE DULCE 3 UD 225 675.00           4 26131801 - Paneles de con(...)26131801 - Paneles de control eléctrico para generadores 2.6.5.6.01 ROLLO DE FILTRO VEGETAL 1 UD 16,000 16,000.00         5 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREAKER DE 80 TRIPLE 1 UD 6,500 6,500.00         6 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREAKER DE 50 AMP DOBLE 1 UD 2,070 2,070.00         7 39121504 - Interruptores (...)39121504 - Interruptores de tiempos 2.3.9.6.01 INTERRUTORES DOBLE 2 UD 325 650.00         8 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA ACRILICA BLANCO 1 UD 7,200 7,200.00           9 46191603 - Mangueras o bo(...)46191603 - Mangueras o boquillas para incendios 2.3.9.9.04 BOQUILLA PARA MANGUERA 1 UD 165 165.00           10 30103101 - Rieles de acer(...)30103101 - Rieles de acero 2.7.2.4.01 RIEL DE PLAFON L 10 PIE (CAJA 40 UND). 2 UD 11,200 22,400.00         11 40142101 - Tubería de ace(...)40142101 - Tubería de acero al carbono 2.3.9.8.02 ANGULAR 12 PIE (CAJA 25 UNIDAD). 2 UD 10,100 20,200.00           12 46191603 - Mangueras o bo(...)46191603 - Mangueras o boquillas para incendios 2.3.9.9.04 MANGUERA PARA JARDINERIA 2 UD 5,200 10,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1699601 Informe final de la selección DO1.AWD.1699601 14/01/2025 10:17 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.618598 La lista de oferentes del proceso HFMP-DAF-CD-2025-0014 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello 14/01/2025 09:44 (UTC -4 hours) Detail