Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 144,530 Dominican Pesos   Request Reference: HME-DAF-CD-2025-0009   Request Name: MATERIAL MEDICO GASTABLE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIAL MEDICO GASTABLE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/01/2025 15:01:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/01/2025 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/01/2025 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/01/2025 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/01/2025 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/01/2025 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/01/2025 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/01/2025 15:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/01/2025 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 169,820.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 165,790.00  DOP ---- View 2.3.4.1.01 4,030.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TOTAL 169,820.00  DOP Febrero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 2025-00014 2025 169,820.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.docx Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/01/2025 09:19:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/01/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1699102 14/01/2025 09:24 169,820 Dominican Pesos           Final Report: 14/01/2025 09:24 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ramisol, SRL 169,820 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 144,530.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42132101 - Protectores de(...)42132101 - Protectores de colchón o silla para hospital 2.3.9.3.01 SABANITAS DESECHABLES 2,000 UD 27 54,000.00           2 51131516 - Hierro sacaros(...)51131516 - Hierro sacarosa 2.3.4.1.01 ROWEFER IV 5 UD 806 4,030.00         3 42132203 - Guantes de exa(...)42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos 2.3.9.3.01 GUANTES DE EXAMEN M 200 CAJ 395 79,000.00         4 42142503 - Agujas arteria(...)42142503 - Agujas arteriales 2.3.9.3.01 AGUJAS RAQUI NO.23 100 UD 75 7,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1699102 Informe final de la selección DO1.AWD.1699102 14/01/2025 09:24 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.618587 La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2025-0009 publicada por Hospital Municipal Engombe 14/01/2025 09:19 (UTC -4 hours) Detail