Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
190,410 Dominican Pesos
Request Reference:
HRCL-DAF-CD-2025-0009
Request Name:
COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Autopista Duarte Km. 28 No. 100 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/01/2025 11:00:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/01/2025 11:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/01/2025 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/01/2025 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/01/2025 11:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/01/2025 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/01/2025 11:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/01/2025 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/01/2025 11:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
224,683.80
DOP
Budget Appropriation Value
224,683.80
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.3.01
224,683.80
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
0
PRODCUTOS DE ARTES GRAFICAS
224,683.80
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
224,683.80
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/01/2025 09:41:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/01/2025 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1698505
13/01/2025 09:44
224,683.8 Dominican Pesos
Active
Final Report:
13/01/2025 09:44
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Fotomegraf, SRL
224,683.8 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
190,410.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
HOJA DE ADMISION TAM 8.5X11
2
RESMA
880
1,760.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
TARJETAS DE CITAS 2 COLORES
1,500
UD
6.6
9,900.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
LIBRO DE HEMATOLOGIA TAM 11X17
2
RESMA
3,500
7,000.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
REQUISICION TAM 1/6 CON 1 COPIA
150
UD
85
12,750.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
REFERENCIA TAM 8.5X14
20
UD
210
4,200.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
RECETARIO DE EMERGENCIA
700
UD
75
52,500.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
REQUISICION DE MATERIALES GASTABLE
30
UD
185
5,550.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
SELLO REDONDO PRETINTADO DE EMRGENCIA
1
UD
3,500
3,500.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
SIGNOS VITALES TAM 8.5X11
2
RESMA
880
1,760.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
RESUMEN MEDICO EGRESO TAM 8.5X11
2
RESMA
880
1,760.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
KARDEX GRANDE DE ENFERMERIA
2
RESMA
1,200
2,400.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
LIBRO NEONATO TAM 11X17
1
UD
3,500
3,500.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
SOBRE CON VENTANA 2 COLORES
9
CAJ
3,500
31,500.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
HOJA DE ENFERMERIA TAM 8.5X11
2
RESMA
880
1,760.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
ROTULO SOLUCION ,ATERIAL ADHESIVO
1,500
UD
5.6
8,400.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
ROTULO CATETER MATERIAL ADHESIVO
1,500
UD
5.94
8,910.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
KARDEX DE MEDICAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS ENFERMERIA UCI 8.5X11
1
RESMA
1,700
1,700.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
LIBRO DE REGISTRO DE PARTO Y NACIMIENTO 11X17
1
UD
3,500
3,500.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
ORDEN DE ADMISION 8.5X11
2
RESMA
880
1,760.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
HISTORIA CLINICA EMERGENCIA 8.5X11
2
RESMA
1,200
2,400.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
KARDEX DE MEDICAMENTO ENFERMERIA HOSPITALIZACION 8.5X11
1
RESMA
1,700
1,700.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
FORMULARIO DE ENFERMERIA EN AREA DE EMERGENCIA 8.5X11
1
RESMA
1,200
1,200.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
LIBRO DE EMRGENCIA 11X17
4
UD
3,500
14,000.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
LIBRO DE PARASITOLOGIA 11X17
1
UD
3,500
3,500.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
SELLO PRETINTADO REDONDO DE ASEGURADO
1
UD
3,500
3,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1698505
Informe final de la selección DO1.AWD.1698505
13/01/2025 09:44
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.618334
La lista de oferentes del proceso HRCL-DAF-CD-2025-0009 publicada por HOSPITAL DR. RODOLFO DE LA CRUZ LORA
13/01/2025 09:41
(UTC -4 hours)
Detail